2023年江永农村经营服务站部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球扶贫办部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永农村经营服务站部门概况

一、部门职责

（一）指导和巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包管理改革与管理，指导农村土地所有权、承包权、经营权分置实施，做好农村土地流转管理与服务、农村土地承包纠纷调解仲裁，宣传贯彻落实党和国家在农村的基本政策和法律法规。

（二）指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理、互联网+监督、农村财务审计、会计业务培训。

（三）指导农村家庭农场、农民合作社经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。

（四）负责监督减轻和监测农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（五）负责协调推进乡村治理体系建设。

（六）负责农村宅基地改革与管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用以及宅基地的分配、使用、流转、纠纷仲裁工作。

（七）开展农村经济收入、农民收入的统计与农村经济信息调查研究。

（八）承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

（九）扶持发展新型农村集体经济工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

优米体育足球农村经营服务站单位内设机构包括： 综合室：负责办公室日常运转，承担机构编制等。农村政策与改革室：负责土地农村土地管理工作。农村合作经济管理室：负责农村联产承包责任制、合同管理，农村合作经济组织集体经济发展，农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理、互联网+监督、农村财务会计审计、培训、农民合作社经济组织培育与示范创建等。乡村治理管理室：负责协调推进农村乡村治理体系建设和农村宅基地改革与管理工作。

（二）决算单位构成。 

农村经营服务站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023部门决算编制范围的只有部门本级。

2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计494.56万元。与2022年相比，增加205万元，增加70.8%，主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计494.56万元，其中：财政拨款收入494.56万元，占100 %；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 494.56万元，其中：基本支出53.45万元，占 10.81%；项目支出441.11万元，占89.19%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计494.56万元，与2022年相比，增加205万元,增加70.8%，主要是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出494.56万元，占本年支出合计的100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加205万元,增加70.8%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出494.56万元，主要用于以下方面：农林水支出485.86万元，占98.24%。社会保障和就业支出6.8万元，占1.37%;卫生健康支出1.9万元，占0.38%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为494.56万元，支出决算数为494.56万元，完成年初预算的100 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款） —对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：

年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

2、社会保障和就业支出（类)—抚恤（款）—其他优抚支出（项）：

年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

3、农林水支出（类）—农业农村（款）—行政运行（项）：

年初预算为23.6万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

4、农林水支出（类）—农业农村（款）— 一般行政管理事务（项）：

年初预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

6、农林水支出（类）—农业农村（款）— 农业生产发展（项）：

年初预算为20.0万元，支出决算为20.0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

7、农林水支出（类）—其他农林水支出（款）— 其他农林水支出（项）：

年初预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

8、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）：

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

9、农林水支出（类）—农业农村（款）—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：

年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出53.45万元，其中：人员经费40.11万元，占基本支出的75.04 %,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、对个人和家庭的补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.34万元，占基本支出24.96%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、维修维护费、物业管理费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为1.0万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算2.0万元，支出决算为1.0万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约精神。与上年相比减少0.16万元，减少13.79%,减少的主要原因是严格执行励行勤俭节约精神。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.0万元，全年共接待来访团组8个、来宾72人次，主要是与周边县交流发展农村经验接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门2023年初申报了预算绩效目标，2023年末组织有关人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出13.34万元,与年初预算调整数持平。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0.015万元，用于开展农业技术培训，人数1人，内容为发展家庭式农场；

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

优米体育足球农村经营服务站2023年决算表2023年度优米体育足球农村经营服务站整体支出绩效自评报告（正版）