2024年度江永产业开发区管理委员会部门整体支出绩效自评报告_绩效评价_

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2024年度江永产业开发区管理委员会部门整体支出绩效自评报告

2025-04-30 16:04
来源：江永产业开发区管理委员会
发布机构：优米体育足球数据局
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2024年度江永产业开发区管理委员会

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永产业开发区管理委员会

2024年度江永产业开发区管理委员会

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

2024年，江永产业开发区管理委员会是全额拨款事业单位，内设办公室、党群工作局、招商合作产业发展局（行政审批服务局）、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。截至 2024 年 12月31日，我单位编制人数 52人，年末实有人数 41人。

江永产业开发区管理委员会是全额拨款的事业单位，主要工作职责是：负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署；负责研究拟订和组织实施江永产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划；按照优米体育足球国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；负责统筹江永产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责江永产业开发区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流；负责江永产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；负责江永产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建江永产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作；负责江永产业开发区科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术术创新服务体系；指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化；负责江永产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作；根据有关要求和职责分工，承担江永产业开发区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作；承办市委、市人民政府和优米体育足球委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

保障了我单位正常的工作运转，认真落实了有关政策，加强了园区平台建设，做好了园区服务、优化环境、园区统计等工作，较好地完成了各项年初工作规划和重点性工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

单位基本支出936.9万元，其中:工资福利支出778.65万元，公用经费158.25万元。

（二）项目支出情况

2024年项目经费28874.02万元，其中:争取2024年地方政府专项债券资金12340万元,用于园区基础设施、标准厂房等建设；县里安排企业奖补资金16534.02万元，用于招商引资奖补兑现。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县产业开发区整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县产业开发区整体部门支出资金管理实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《优米体育足球预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《优米体育足球县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县产业开发区整体部门支出资金的管理及产生效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、产出、效益及满意度4个一级指标、下分7个二级指标和11个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为97分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：园区运营与投融资服务局年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。相关局室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2024年我县产业开发区整体部门支出资金28874.02万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。在园区发展过程中，坚持稳中求进、以进促稳，在拓产能、延链条、提质量上下功夫，目前主导产业循环经济产业已初具规模。一是注重调区扩区“拓产能”。强力推动调区扩区工作，经省发改委初步同意，规划面积由目前的1.77平方公里增加至2.62平方公里。同时，为了进一步做大做强主导产业，江永启动里百头循环经济产业园建设，规划总面积2000亩，总投资10.51亿元，一期开发面积1240亩，已开发380亩，完成投资2.2亿元，建成5.5万平方米标准厂房及住房等配套设施，为后续引进企业筑好了“凤巢”。二是注重龙头引领“延链条”。通过在财税、土地、扶持资金等方面的持续支持，中新公司在2023年、2024年相继投资建设了年产6万吨铝锭项目和年产10万吨铝板带项目，投产后，中新公司年产值将超30亿元，年税收超2亿元。同时，围绕龙头企业不断延链补链强链，目前，园区再生金属资源综合利用与加工产业链关联企业达到44家，初步建成了从废弃资源回收-熔铸-压延-加工-表面处理-产成品的再生金属资源综合循环利用全产业链条。2024年，园区主导产业实现总产值32.05亿元，相关规上工业企业营收31.46亿元，产值占园区产业比重达54%。其中产业链上的规模以上工业企业达到22家，高新技术企业18家，省级专精特新中小企业5家。三是注重招大引强“提质量”。今年以来，园区将“招大引强”作为重要突破口，重点突出专业招商、领导招商等招商方式，大大提升了招商质量。2024年新签约5000万元以上项目23个，总投资98.8亿元。其中，投资2亿元以上项目5个（铝基环保新材料、豪毅精细胶粉、利博迪、中新铝业、南昌一众），10亿元以上项目2个（铝基环保新材料、豪毅精细胶粉）。特别是引进了总投资额60亿元的铝基环保新材料项目，实现了招引重大产业项目“零”的突破，项目纳为省重点项目。

（五）综合评价情况及评价结论

我县产业开发区部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。根据《县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县产业开发区部门整体支出资金绩效自评得分为98.91分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；2、年度预算不精细，未将招商引资奖补兑现资金纳入部门预算。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值；争取招商引资奖补兑现资金纳入部门预算。

五、绩效评价结果应用建议：2025年起，年度预算中增加招商引资奖补兑现。

2024年度江永产业开发区管理委员会

整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效评价基础数据表

（单位：万元）

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	52		41		78.85%
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	13.0646		35.39		29.99
1、公务用车购置和维护经费	1.9406		7.95		2.55
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	1.9406		7.95		2.55
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	11.124		27.44		27.44
项目支出：	54467.58		26.5		28888.02
1、业务工作经费	14		26.5		14
2、运行维护经费
3、专项资金（一个专项一行）	54453.58		0		28874.02
政府专项债券资金	36760		0		12340
招商引资企业奖补资金	17693.58		0		16534.02
公用经费	34.3713		59.96		158.25
其中：办公费	23.456		12.57		31.64
水费、电费、差旅费	10.9153		12		16.137
会议费、培训费	0		0		0
政府采购金额	——		0		0
部门基本支出预算调整	——		0		0
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0		0	0
厉行节约保障措施	完善规章制度，加强内部控制。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

省级预算部门名称	江永产业开发区管理委员会
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		608.93	33439.9		29810.9	10	89.14%	8.91
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：8677.50					其中：基本支出：936.90
	政府性基金拨款：21133.40					项目支出：28874.01
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金（上级项目资金）：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	在县委、县政府领导下完成2024年工作任务，做好园区基础设施建设、招商引资、企业服务等工作。					全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	2024年招商引资企业		≥20个	22个	20	20
		质量指标	完成率		≥95%	100%	10	10
		时效指标	完成时间		12个月	12个月	10	10
		成本指标	部门预算经费		29810.9万元	29810.9万元	10	10
	效益指标（35分）	经济效益指标	增加税收		1.2亿元	1.5亿元	10	10
		社会效益指标	提供就业岗位		1200个	1500个	10	10
		可持续影响指标	改善营商环境		显著改善	显著改善	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥90%	≥100%	10	10
总分							100	98.91

江永产业开发区管理委员会

部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	2
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		7
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
				10	社会效益	10			10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)			97

招商引资企业奖补资金项目2024年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永产业开发区管理委员会是全额拨款的事业单位，主要工作职责是：负责统筹江永产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责江永产业开发区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流；负责江永产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；负责江永产业开发区优化营商环境工作，根据有关要求和职责分工，承担江永产业开发区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（二）项目基本情况

2024年新增入园企业22家，对完成装修建设、依法纳税的企业，根据双方签订的投资协议优惠政策进行奖补。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

该项目的资金来源主要由财政统筹安排，2024年共投入16534.02万元。

（二）项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况

截至目前，2024年实际兑现企业奖补资金16534.02万元。

（三）项目资金管理情况

在项目资金使用上，由申请单位提供申请报告、项目计划书、合同复印件、签订合同公司营业执照、法人身份证、江永注册公司的营业执照、法人身份证复印件、设备清单、设备照片、备案表、委托书、县级单位企业奖补资金审核表（请各位仔细审核合同约定的条款），所有资料审核合格后再交财务室进入资金拨付审批程序，提请财政安排资金，我单位保证专款专用。

三、项目组织实施情况

（一)项目组织情况

由企业提交申请，第三方审计公司进行审计，招商引资奖补联审小组审核验收，再提请县财政安排资金。

（二)项目管理情况

由企业联系人员负责日常管理工作，对企业奖补进行初审；第三方公司审计；联审小组复核验收。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

2024年县财政安排企业奖补资金达16534.02万元，及时兑现了企业奖补，提高企业生产积极性及完成纳税任务，2024年新增税收1.5亿元。

（二）项目的效率性分析

2024年及时兑现园区企业奖补，兑现率达100%。

（四）项目的有效性分析

招商引资奖补政策及时兑现有利于江永优化营商环境，吸引更多优秀的企业到江永投资，并逐步完善园区的产业布局，将有效改善园区基础设施条件，提高园区环境质量，加快园区的新型城镇化建设，促进江永产业开发区经济社会发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按计划进行，加强对企业奖补审核，保障资金到位情况。

（二）主要经营做法、存在的问题和建议。

无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目支出名称	招商引资企业奖补资金
主管部门	江永产业开发区管理委员会				实施单位	江永产业开发区管理委员会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16534.02	16534.02	16534.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16534.02	16534.02	16534.02
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	2024年招商引资入园企业奖补兑现，促进经济发展，增加县里税收。				全面完成.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	兑现企业奖补	10家	12家	20	20
		质量指标	兑现率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	12个月	12个月	10	10
		成本指标	招商引资企业奖补资金	16534.02万元	16534.02万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加县内税收	1.2亿元	1.5亿元	10	10
		社会效益指标	提供就业岗位	1500个	1700个	10	10
		可持续影响指标	改善营商环境	显著改善	显著改善	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业满意度指标	≥95%	100%	10	10
总分						100	100

江永产业开发区管理委员会财政专项

招商引资企业奖补资金项目资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	4
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	4
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	4
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；	7
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)		100

政府专项债券项目2024年度绩效自评报告

二、项目概况

（三）项目单位基本情况

优米体育足球园区经济发展有限责任公司于2019年3月27日成立，法人代表：首永雄，经营范围：负责工业集中区标准厂房和基础设施建设资金的筹措和管理；负责工业集中区土地、标准厂房等资产进行市场化运作和管理；负责工业集中区各类产业化引导基金的经营和管理;负责为工业集中区内中小企业提供投融资及出口退税等服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（四）项目基本情况

项目总用地面积50097平方米，新建建筑面积80000㎡，其中：新建标准厂房及研发办公建筑面积200，000.00㎡（标准厂房80000㎡，其它配套3,703.31㎡）。

三、项目资金使用及管理情况

（五）项目资金安排落实、总投入等情况

该项目的资金来源主要为自筹资金和发行政府专项债券。项目总投资27000万元,自筹资金14660万元，发行政府专项债券资金12340万元。

（六）项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况

截至目前，项目已投入资金23000万元，其中债券资金投入12340万元。

（七）项目资金管理情况

在项目资金使用上，我单位严格按照专项债券管理暂行办法使用资金，实行专款专用，专户管理。项目实施单位根据发行金额与县财政局债务办签订项目收益专项债券转贷协议；为加快项目进度，及时将债券资金拨付至项目单位，项目单位保证专款专用。

四、项目组织实施情况

（三)项目组织情况

项目于2023年7月22日取得可行性研究报告批复，并严格按照公开招投标程序进行招标挂网，与中标单位签订《施工合同》，项目于2024年1月开工建设。

（四)项目管理情况

该项目由施工单位与建设单位共同成立项目管理制度建设小组并制定日常检查监督管理办法，负责日常管理工作。

六、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

项目实施按照工程项目管理制度规定，由施工方编制项目预算方案并报送财政评审中心审定，对项目的预算进行有效控制；工程进度款拨付按照合同约定，根据施工方的工程进度按比例拨付；工程完工后，经建设单位、施工单位及监理单位三方共同验收并编制结算报告报送财评中心审定最终结算金额，再进行拨付程序。

（二）项目的效率性分析

项目工程进度较快，已达到80%；能在预期内保质保量完成。

（三）项目的有效性分析

项目建设完成后，有效改善片区的投资环境，为相关产业引入打下坚实的基础，并逐步完善园区的产业布局，将有效改善园区基础设施条件，提高园区环境质量，加快园区的新型城镇化建设，促进江永产业开发区经济社会发展。还可增加当地就业岗位,在项目运营期会带动周边物流、餐饮、住宿、零售等商贸服务行业就业，为优米体育足球提供一定数量的间接就业机会。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按计划进行，加快工程建设，保障项目资金。

（二）主要经营做法、存在的问题和建议。

无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目支出名称	政府专项债券资金
主管部门	江永产业开发区管理委员会				实施单位	优米体育足球园区经济发展有限责任公司
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12340	12340	12340	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12340	12340	12340
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	2023年园区新建标准厂房及水.电.路等配套设施				按计划完成建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建标准厂房	100000㎡	90000㎡	10	8
		质量指标	合格率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	完工时间	12个月	12个月	10	10
		成本指标	专项债券资金使用	12340万元	12340万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提供就业岗位	1400个	1500个	10	10
		社会效益指标	改善园区基础设施	显著改善	显著改善	10	10
		生态效益指标	改善周边生活环境	显著改善	显著改善	10	10
		可持续影响指标	促进社会稳定和发展	效果显著	效果显著	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	95%	10	10
总分						100	98

江永产业开发区管理委员会财政专项

政府专项债券资金项目资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	4
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	4
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	4
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；	6
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	7
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)		96

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