一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

     根据《关于规范县区旅游机构设置的通知》（永编办发[2017]144号）文件精神，设立优米体育足球旅游发展服务中心，为旅游行政主管部门管理正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。优米体育足球旅游发展服务中心是全额拨款的正科级事业单位，编制13名，其中主任一名，副主任两名，实有人员10人。下设机构编制16名，实有人员12人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

    多维度构建全域旅游发展体系，实施品牌推广战略，深化新媒体平台精准营销，创新开发研学游等特色旅游产品，打造具有地域文化特质的旅游人才队伍。推进旅游基础设施升级改造，构建"吃住行游购娱"全要素服务体系全面提升旅游接待承载能力和游客沉浸式体验品质。全县接待游客564.3万人次，同比增长10.8%；实现旅游综合收入55.2亿，同比增长9%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

     优米体育足球旅游发展服务中心整体部门2024年支出决算总额为908.85万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中基本支出266.92万元，项目支641.93万元；基本支出中人员经费229.95万元，公用支出36.97万元。

（二）项目支出情况

优米体育足球旅游发展服务中心2024年度优米体育足球推进国家全域旅游示范县创建项目支出641.93万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无。

四、国有资本经营预算支出情况

    无。

五、社会保险基金预算支出情况

    无。

六、部门整体支出绩效情况

    主要从单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析成本（预算）控制到位、节约使用经费，减少了不必要的公务接待等支出；效率性上创新思路，统筹安排，一手抓旅游事业的发展，一手抓中心工作的推进，较好地完成了全年的工作任务；有效性主要体现在完成了千家峒景区游客中心建设，对大泊水瀑布风雨桥、护栏、便桥等安全设施进行了提质改造；完成了上甘棠景区绿化、造雾系统建设；完成了勾蓝瑶寨研学基地旅游厕所、小酒馆、造雾系统建设；可持续性体现于全县接待游客564.3万人次，同比增长10.8%；实现旅游综合收入55.2亿，同比增长9%，旅游经济持续良好发展。

七、存在的问题及原因分析

1.资金拨付不及时，影响资金使用率。

2.管理工作的规范化、制度化建设需要进一步完善和加强，跟踪检查有待加强。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强办内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩非正常性、变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。进一步落实绩效管理责任，加强跟踪检查。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

    无。

  2024年度优米体育足球旅游发展服务中心绩效自评附件(1)