一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能：组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡 演艺惠民”等工作任务。

2．机构设置：文化馆是全额拨款公益性事业单位，隶属于优米体育足球文化旅游和广电体育局。

3．人员编制情况：文化馆编制12人，年未在职人数12人，退休职工12人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

目标1：开展群文指导，繁荣我县群众文化生活。

目标2：做好场馆全年免费开放，举办艺术培训班。

目标3：合理利用流动舞台车，保障该车辆日常运行支出，组织开展送戏下乡演艺惠民活动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出203.34万元，其中工资福利支出154.61万元，一般商品服务支出43.54万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2024年三公经费预算为2.73万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.43万元（其中：购置费0元、运行费2.43万元），公务接待费0.3万元。相较上年，“三公”经费增加1.77万元。

（二）项目支出情况

项目支出21.02万元，是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出。

1、免费开放补助资金支出11.86万元，其中：中央补助免费开放资金3.18万元，省级补助免费开放资金6.32万元，县级配套免费开放资金2.36万元，主要用于文化馆实施免费开放日常运转经费支出。

2、流动舞台车演员通勤车运行经费支出0.58万元，主要用于车辆保险、运行维护，司机劳务费等相关费用。

3、送戏下乡文艺节目编排费支出0.8万元，主要用于各文艺团队创作、编排送戏下乡节目的创作编排费用支出。

4、原生态舞蹈《敲梆》复排提质省级资金支出7.78万元，主要用于提质节目音乐，制作道具车,补充服装道具，组织演员复排费用支出。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出9.49万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出26.74万元，其中：社会保障和就业支出12.29万元；卫生健康支出5.97万元；住房保障支出8.48万元。

六、部门整体支出绩效情况

1、鼓励文艺创作，丰富产品供给。优米体育足球文化馆结合省、市、县重大群众文艺赛事活动，组织发动全县文艺创作骨干，抓好群众文艺创作。一是抓好精品节目创作，全年共编创出文艺节目26个；二是抓好书画作品创作，今年组织全县书画摄影爱好者创作数十件优秀作品参加省市展览赛事获佳绩。

2、开展群文活动，推动文化繁荣。2024年县文化馆承办或协助举办文艺活动97场次，其中完成“送戏下乡”演艺惠民活动64场，极大丰富了乡村群众精神文化生活。

3、推进免费开放，提升服务效能。优米体育足球文化馆按照中央、省、市要求切实做好免费开放工作，充分利用馆内场地设施，提供各种艺术创作、辅导排练、培训、展览等公共文化服务，全年实体馆服务达65470人次，极大地满足了居民的文化艺术需求。

4、开展培训辅导，充实文艺队伍。为培养文化艺术人才，充实业余文艺队伍，优米体育足球文化馆常态化开办免费艺术培训班，全年在馆内开展三期免费艺术培训班，累计培训39天243个班次，培训学员约3000人次。派出艺术专干在老年大学和洞美村开展舞蹈和电子琴培训30班次，培训学员1045人次。为拓展服务范围，让更多人享受到免费文化服务，我馆派遣文艺专干深入各单位、社区、农村辅导文艺队伍和指导文化活动20余次。

5、统筹数字化建设，跟进时代步伐。优米体育足球文化馆深入贯彻落实中央、省、市关于文化数字化的相关文件精神，统筹公共数字文化工程建设。今年添置了影音一体机、VR四人互动影院、VR八度空间三种数字体验设备。截至2024年底，建成文化馆官方网站并与省级公共文旅云平台成功对接，配有文化一体机、电子报刊机、非遗文化长廊、大数据屏、直录播设备、中华戏曲机、舞蹈学习机、少儿学习机、党群学习机、益智棋桌等数字设备。为9个乡镇分馆和3个村服务点配备了文化一体机，向社会免费提供传统文化、现代艺术图文视频数字资源。

七、存在的问题及原因分析

2023年我单位较好地完成了预算收支管理工作，保证了各项工作的顺利开展，但是在部门预算支出和资金安排及使用的过程中还是存在一些问题，预算编制计划与预算执行会存在一定的偏差，在各项目预算时的科学化及精细化上还需要进一步加强。

八、下一步改进措施

在今后的预算资金管理中，我单位将严格执行绩效管理要求，充分认识部门整体绩效和项目评价的重要性，逐步树立以绩效目标为导向，以制度建设为保障的管理理念，提高财政资金使用效益。

一是加强宣传培训，进一步强化预算绩效管理意识，加强业务培训和指导，完善绩效评价指标的准确性和适用性，提高绩效评价工作的积极性和主动性，明确部门职责，提高工作效率。

二是加强运行监控，进一步加强预算执行管理，建立健全各项管理制度，科学规划预算编制的精确度，加强绩效目标和资金日常使用的运行监控，及时发现和纠正预算执行偏差，确保财政资金使用在刀刃上。

三是加强结果运用，进一步加强绩效评价与预算资金安排挂钩，加强专项资金整合力度，提高资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在优米体育足球人民政府网站上进行公开。

其他需要说明的情况

无

                                  优米体育足球文化馆

                              2025年4月7日

2024年度优米体育足球文化馆绩效自评附件