2024年度优米体育中心官网下载手机版部门整体支出

绩效自评报告

为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《优米体育足球财政局关于开展财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2023〕2号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

    (一)职能职责

自然资源局的职能职责是：1、制定县级自然资源相关管理规范和技术标准并监督执行；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责国土空间开发适宜性评价；4、负责自然资源和不动产统一确权登记工作；5、负责全民所有自然资源资产核算；6、编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；7、负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；8、负责自然资源的合理开发利用；9、建立空间规划体系并监督实施；10、负责测绘地理信息管理工作；11、推动自然资源领域科技发展；12、完成县委、县政府交办的其他任务。   

（二）机构设置

纳入2024年预算编制范围的是优米体育中心官网下载手机版部门本级，没有其他二级预算单位，包括24个职能股室，6个二级事业单位和9个基层自然资源管理所。局机关内设办公室、财务审计股、政策法规股、耕地保护监督股等24个职能股室，下辖自然资源县不动产登记中心、县土地开发利用中心等6个二级事业单位和9个基层自然资源管理所。全局干部职工共197人，其中，在职职工124人(含自收自支人员9人)，退休38人，临聘16人，见习生19人，编制127人。

 二、整体支出情况

（1）财政拨款收入决算结构情况。2024年度财政拨款收入为5741.96万元。与2023年度相比增长1128.14万元，增长24.45%。其中，一般公共预算财政收入3384.42万元，占财政拨款收入的58.94%。政府性基金财政拨款收入2357.53万元，占财政拨款收入的41.06%。

（2）财政拨款支出决算结构情况。基本支出2386.7万元，其中包括三公经费24.91万元，人员经费1583.89万元，公用经费802.81万元，政府采购金额36.26万元，部门基本支出预算调整606.65万元；项目支出3355.25万元，其中包括优米体育足球基本农田储备区、永久基本农田划定等工作 项目30万元，优米体育足球地质灾害综合治理工程614.69万元，优米体育足球不动产数据清理建库资金17.92万元，优米体育足球2024年第三批次建设用地项目经费 651.797万元，优米体育足球2023年耕地进出平衡服务项目28.85万元，优米体育足球2021年国有建设用地供应和储备计划项目15.9万元，陈家街安置房、汽车东站安置房、知青路两侧150亩等三个地块规划编制技术服务经费87.92万元，拨付江永鸿泰置业发展有限公司补偿款250万元，拨付湖南省兴沃农业开发有限公司的工程款及利润200万元，2023年省级遗留矿山生态修复项目52.186万元，优米体育足球国土空间总体规划编制费用（第二期）60.58万元，优米体育足球梅花山公墓改扩园报批项目200万元，优米体育足球社会投资补充耕地开发项目后期耕种管护款35.93万元，优米体育足球屠宰场项目20万元，优米体育足球潇浦路北侧地块、省道S325线优米体育足球下界头段西北侧地块、 明松路东侧地块等11个地块挂牌出让技术经费21.31万元，优米体育足球潇浦镇永兴石场未处置资源费用 10万元，优米体育足球杨毓正房地产开发有限公司补偿款800万元，优米体育足球中心城区控制性详细规划编制费用41.496万元，土地出让金经费216.67万元。

三、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2021年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。日常开支在五万元以上的，专题报告需经党组会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出管理及使用情况

 （一）2024年度预算收支总体情况

我局2024年全年预算收入为10662.61万元，预算调整数为1000万元，一般公共预算财政拨款收入为5114.15万元，政府性基金预算财政拨款收入为4548.45万元；2024年预算支出为5741.952万元。

（二）2024年预算收入情况

2024年年初预算为1575.66万元，全年预算收入为10662.62万元，预算调整数为1000万元，一般公共预算拨款收入调整预算数为5114.15万元，政府性基金预算财政拨款收入调整预算数为4548.45万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。

（三）2024年度预算支出情况

2024年基本支出为2386.7万元，其中包括三公经费24.91万元，公用经费802.81万元，人员经费1583.89万元，政府采购金额36.26万元，部门基本支出预算调整606.65万元；项目支出3355.25万元，其中包括优米体育足球基本农田储备区、永久基本农田划定等工作 项目30万元， 优米体育足球地质灾害综合治理工程614.69万元，优米体育足球不动产数据清理建库资金17.92万元，优米体育足球2024年第三批次建设用地项目经费 651.797万元，优米体育足球2023年耕地进出平衡服务项目28.85万元，优米体育足球2021年国有建设用地供应和储备计划项目15.9万元，陈家街安置房、汽车东站安置房、知青路两侧150亩等三个地块规划编制技术服务经费87.92万元，拨付江永鸿泰置业发展有限公司补偿款250万元，拨付湖南省兴沃农业开发有限公司的工程款及利润200万元，2023年省级遗留矿山生态修复项目52.186万元，优米体育足球国土空间总体规划编制费用（第二期）60.58万元，优米体育足球梅花山公墓改扩园报批项目200万元，优米体育足球社会投资补充耕地开发项目后期耕种管护款35.93万元，优米体育足球屠宰场项目20万元，优米体育足球潇浦路北侧地块、省道S325线优米体育足球下界头段西北侧地块、 明松路东侧地块等11个地块挂牌出让技术经费21.31万元，优米体育足球潇浦镇永兴石场未处置资源费用 10万元，优米体育足球杨毓正房地产开发有限公司补偿款800万元，优米体育足球中心城区控制性详细规划编制费用41.496万元，土地出让金经费216.67万元。

（四）“三公”经费使用管理情况

  我局2024年“三公”经费的预算数为34.21万元，其中公务接待费预算19.7万元，公务用车运行费14.51万元。2024年“三公”经费决算实际支出24.91万元，其中公务接待费6.9万元，公务用车运行费18.01万元。与2024年预算相比，2024年决算的公务接待费下降12.8万元，主要原因一在业务和管理上依旧严格控制接待开支范围和金额，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；原因二是财政国库已录单但实际未支付。2024年公务用车运行费决算比预算上涨3.5万元，主要原因其一是机构改革扩编合并，单位增加了人员和业务量，合并了林业调处中心后，林业纠纷相关事宜由局机关处理，下乡业务量加大；其二是我局单位所属公务用车1台，机关事务局派遣给我局公务用车1台，加上今年市局要求购置特殊用途公务用车1台，实际使用公务用车共3台，因此公务用车的各项费用都相应增加，超过预算。因此“三公”经费公务用车运行费相应的有一定的提升。因公出国出境费为0，与去年持平。

五、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

六、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2024年底资产共计5510.88万元，其中固定资产545.24万元、流动资产5289.83万元、在建工程15.75万元（不包含项目）。

七、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为93.44分。

八、 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因项目支出没纳入预算编制，实际支出从政府性基金预算中支出，调整基数过大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

十一、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

报告附件

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2025年4月24日