一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

     1.工作职责

根据三定方案，优米体育足球机关事务服务中心主要工作职责是：负责行政中心国有资产的统一管理工作；负责行政中心基建的规划、组织、实施和管理工作；负责行政中心正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；负责机关大院的绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；负责机关职工食堂的管理工作；负责行政中心的安全保卫、消防预防工作；承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作事项。

2、2023年主要工作任务

2023年我中心决算的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2023年的各项工作任务，认真执行2023年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

3、基本情况

优米体育足球机关事务服务中心是具备法人资质的事业单位，现共有从业人员56人，其中正式职工16人，临聘人员18人，劳务派遣人员22人。本单位现有业务用车1辆，公车平台管理49台公务用车。

（二）部门（单位）年度支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

    一、整体目标：强化公务用车管理，提升服务质量和水平；做好安全保卫工作；继续做好水电、消防、电梯管理工作；做好卫生保洁工作；搞好机关食堂工作；继续做好公共机构节能管理工作；做好会议会场管理，继续市民广场的管理工作。

    二、其他项目支出目标

    1.做好行政中心的供水、电服务工作；组织实施好机关公共卫生管理工作；做好行政中心的安全保卫、消防预防工作，确保安全有序的办公环境。

    2.做好行政中心的保安、保洁及食堂的服务工作

    3.搞好行政中心设备维修

    4.合理调剂平台车辆，高效运转平台车辆确保全县车改单位公务出行用车

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、人员经费共计159.79万元。其中：基本工资70.12万元；津补贴26.75万元；社会保障缴费23.68万元；绩效工资29.82万元；其他工资福利支出9.42万元。

2、日常公用经费（商品和服务支出）共计425.51元。其中：办公费7.75万元；水费、电费、差旅费2.37万元；公务接待费4.27万元；维修费46.27万元；公务用车运行维护费用1.39万元；福利费0.5万元；工会经费5.1万元；会议费、培训费、宣传费等费用开支2.38万元；劳务费12.35万元；其他商品和服务支出201.64万元；公务用车服务管理中心运行费用141.49万元。

（二）项目支出情况

    2023年度专项资金223.29万元，资金分配安排和使用管理情况：1.机关事务经费开支107万元，其中行政大楼公共部分水电费58万元用于行政中心、影视会议中心及市民广场的水电费缴纳；设备购置及运转经费35万元用于行政中心设备购置和运转以及影视会议中心会议室维护费；保安服装和添设执法仪6万元用于添置保安服装及执法记仪及其他安保设备及工具。2.机关事务临聘人员工资86.29万元，用于临聘人员工资发放。3.行政中心运行维护费10万元，用于行政中心的日常运行维护。4.公车服务平台运行经费20万元，全部用于县公车服务平台的运行。5.机关食堂伙食补贴8万元，用于机关食堂。

三、政府性基金预算支出情况

 无

四、国有资本经营预算支出情况

     无

五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

2023年我中心的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2023年的各项工作任务，认真执行2023年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好安全保卫，水电、消防、电梯、公务用车等管理，做好卫生保洁工作，搞好机关食堂工作，做好公共机构节能管理工作，做好会议会场及市民广场的管理工作的开展起到了积极作用。

七、存在的问题及原因分析

      主要是在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。
    八、下一步改进措施

    下一步的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

    无

    附件：2023年优米体育足球机关事务服务中心整体支出绩效自评附件