附件6
2023年度中共优米体育足球委党校部门
整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）：
（此页为封面）
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
中共优米体育足球委党校是全额拨款事业单位，内设办公室、教务室、科研室、行政室等部门。编制20人，现有退休人员13人，在职15人，公务员5人，工勤人员1人，事业编制9人，年培训人员1200人以上。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
通过预算执行，量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在校委会的领导下，保质完成干训任务，认真执行部门预算，合理安排资金，确保工作正常运转，促进党校事业发展。
1.按照有关规定轮训培训党员领导干部、行政干部、非党干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神。
2.发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和优米体育足球社科研究中的“思想库”作用。
3.承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。
4.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
优米体育足球委党校整体部门2023年支出决算总额为267.55万元。其中人员经费 155.34万元，日常公用经费 10.25万元。
（三）项目支出情况
2023年优米体育足球委党校项目支出为101.96万元。其中工资福利支出39.1万元，商品和服务支出59.55万元，对个人和家庭的补助3.3万元。项目开支主要用于支持我校教学科研活动。2023年优米体育足球委党校主体班开班数量为6个，培训学员405名，其他培训班开班数量为8个，培训学员843名；省部级课题立项1项，地厅级课题立项1项。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
主要从单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析成本（预算）控制到位、节约行政运行开支，减少了不必要的开支；效率性上创新思路，统筹安排，一手抓干训任务，一手抓校中心工作的推进，较好地完成了全年的工作任务；有效性上主要发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和优米体育足球社科研究中的“思想库”作用；可持续性上全年培训学员1248人，任务完成率100%，优秀率80%以上，结业率100%。通过培训，使广大学员能理论联系实践，学以致用；增强业务能力和解决复杂实际问题的能力，为江永的经济社会发展作出积极贡献。
七、存在的问题及原因分析
工程付款效率差，主要原因是财政困难导致付款效率低。
八、下一步改进措施
1、加强资金管理与调配，保障资金执行进度。加强单位财务管理，规范单位财务行为，积极与财政部门协调对接解决历史遗留问题，优化营商环境。
2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果在优米体育足球政府政务网站公开。
其他需要说明的情况
无
湘公网安备 43112502000002号
