财政供养人员情况

编制数

2023年实际在职人数

控制率

57

41

71.93%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

31.86

31.7

31.66

1、公务用车购置和维护经费

23.58

22.7

24.66

其中：公车购置

公车运行维护

23.58

22.7

24.66

2、出国经费

3、公务接待

8.28

9

7

项目支出：

376

383.6

386.6

1、业务工作经费

2、运行维护经费

3、本级专项资金（一个专项一行）

376

383.63

383.63

公用经费：

43

46

46

其中：办公经费

83

84.46

84.46

水费、电费、差旅费

100

101.52

101.52

会议费、培训费

150

151.65

151.62

政府采购金额

部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况
（2023年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际规模
（㎡）

规模控制率

预算投资
（万元）

实际投资
（万元）

投资概算控制率

0.00

0.00

0.00

0.00

厉行节约保障措施

完善规章制度，加强内部控制

预算部门名称

优米体育足球融媒体中心

年度预算申请
(万元)

年初预算数(万元)

全年预算数（万元）

全年执行数（万元）

分值

执行率

得分

年度资金总额：

479.53

864.65

864.65

10

100.00%

10.00

按收入性质分：

按支出性质分：

一般公共预算：

864.65

其中:基本支出：

481.02

政府性基金拨款：

0.00

纳入专户管理的非税收入拨款：

0.0

项目支出：

383.63

其他资金

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

贯彻党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，加强县本级媒体融合，不断提高新闻宣传质量，当好党和人民的喉舌。

全面完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

完成新闻工作

88次

90次

10

10

绩效考核人数

10人

10人

10

10

培训次数

10次

10次

5

5

站点维护次数

3次

3次

5

5

聘请人数

10人

10人

5

5

宣传人数

18600人

19000人

5

5

质量指标

人员经费发放率

100%

100%

5

5

维修完成率

100%

100%

5

5

考核人数完成率

100%

100%

5

5

时效指标

完成时间

2023年内完成

2023年内完成

5

5

效益指标

经济效益指标

提高人员生活质量

提高人员生活质量

提高人员生活质量

5

5

社会效益指标

丰富人员娱乐生活

丰富人员娱乐生活

丰富人员娱乐生活

5

5

生态效益指标

可持续影响指标

可持续

可持续

可持续

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%

5

5

成本指标

经济成本指标

预算执行数

383.63万元

383.63万元

5

5

基本支出

481.02万元

481.02万元

5

5

社会成本指标

生态环境成本指标

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5　

“三公”经费变动率

5

“三公”经费变动率≦0,计5分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100%

5　

过                                                                                                                                       程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

　5

预算控制率

5

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

　5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

　5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公”经费控制率

7

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。

6

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

6　

过                                                                                                                                       程

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

　8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

　6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

　5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8

　8

履职 效益

10

经济效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

　10

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

　6

社会公众或服务对象满意度

6

90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

6　

合计（分）

99

项目支出名称

融媒体事业发展经费

主管部门

实施单位

优米体育足球融媒体中心

项目资金(万元)

     资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

其中:当年财政拨款

151.65

151.65

151.65

10

0

上年结转金额

0

0

0

10

0

其他资金

0

0

0

10

0

年度资金总额

151.65

151.65

151.65

10

100.00%

10.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

融媒体新闻工作经费、聘请人员经费培训经费、活动经费等共151.56万元。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

聘请人数

10人

10人

10

10

新闻培训次数

10次

10次

10

10

新闻培训人数

20人

20人

10

10

质量指标

培训完成率

100%

100%

10

10

人员发放率

100%

100%

10

10

时效指标

完成时间

2023年内完成

2023年内完成

10

10

效益指标

经济效益指标

提高人员生活质量

提高人员生活质量

提高人员生活质量

10

10

社会效益指标

丰富人员文化生活

丰富人员文化生活

丰富人员文化生活

5

5.00

生态效益指标

可持续影响指标

可持续

可持续

可持续

5

5.00

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

5

5

成本指标

经济成本指标

预算执行数

151.65万元

151.65万元

5

5

社会成本指标

生态环境成本指标

总分

100

100.00

项目支出名称

融媒体中心非税收入

主管部门

实施单位

优米体育足球融媒体中心

项目资金(万元)

     资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

其中:当年财政拨款

46

46

46

10

0

上年结转金额

0

0

0

10

0

其他资金

0

0

0

10

0

年度资金总额

46

46

46

10

100.00%

10.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

本年度非税收入项目目标46万元

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

广告收入次数

10次

10次

10

10

完成新闻工作

88次

90次

10

10

宣传人数

18600人

19000人

10

10

质量指标

完成率

100%

100%

10

10

人员发放率

100%

100%

10

10

时效指标

完成时间

2023年内完成

2023年内完成

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高新闻影响力

提高新闻影响力

提高新闻影响力

5

5

生态效益指标

可持续影响指标

可持续

可持续

可持续

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%

10

10

成本指标

经济成本指标

预算执行数

46万元

46万元

10

10

社会成本指标

生态环境成本指标

总分

100

100.00

项目支出名称

融媒体中心绩效奖励

主管部门

实施单位

优米体育足球融媒体中心

项目资金(万元)

     资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

其中:当年财政拨款

84.46

84.46

84.46

10

0

上年结转金额

0

0

0

10

0

其他资金

0

0

0

10

0

年度资金总额

84.46

84.46

84.46

10

100.00%

10.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

本年度奖励性绩效、基础绩效、考核奖励共84.46万元

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

基础绩效人数

41人

41人

10

10

考核奖励人数

10人

10人

10

10

奖励性绩效次数

5次

5次

10

10

质量指标

绩效发放率

100%

100%

10

10

绩效完成率

100%

100%

10

10

时效指标

完成时间

2023年内完成

2023年内完成

10

10

效益指标

经济效益指标

提高人民生活水平

提高人民生活水平

提高人民生活水平

10

10

社会效益指标

丰富人员业余生活

丰富人员业余生活

丰富人员业余生活

5

5

生态效益指标

可持续影响指标

可持续

可持续

可持续

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%

5

5

成本指标

经济成本指标

预算执行数

86.46万元

86.46万元

5

5

社会成本指标

生态环境成本指标

总分

100

100.00

一级

二级

三级指标

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

（20分）

项目立项

（12分）

项目立项规范性

（4分）

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②所提交的文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

4

绩效目标合理性

（4分）

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；

③项目是否为促进事业发展所必需；

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

4

绩效指标明确性

（4分）

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目年度任务教或计划数相对应；

④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

资金落实

（8分）

资金到位率（4分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。

4

到位及时率（4分）

及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。

及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

4

过程

（30分）

业务管理

（10分）

管理制度健全

（3分）

项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的业务管理制度；

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

3

制度执行有效性

（3分）

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。

3

项目质量可控性

（4分）

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点：

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

4

财务管理

（20分）

管理制度健全性

（5分）

项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

5

资金使用合规性

（7分）

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③项目的重大开支是否经过评估认证；

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

7

财务监控有效性

（8分）

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的监控机制；

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

8

产出

（30分）

项目产出

（30分）

实际完成率（7分）

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

7

完成及时率

（7分）

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

7

质量达标率

（8分）

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

8

成本节约率

（8分）

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

8

效果

（20分）

项目效益

（20分）

经济效益

（4分）

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

4

社会效益

（3分）

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

3

生态效益

（3分）

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

3

可持续影响（4分）

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

4

社会公众或服务对象满意度（6分）

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

合计(分)

100