2023年度优米体育足球市场监督管理局整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

主要职能。（1）负责全县市场综合监督管理。（2）负责全县市场主体统一登记注册。（3）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理。（4）负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作。（5）根据授权负责反垄断统一执法。（6）负责监督管理市场秩序。（7）负责宏观质量管理。（8）负责产品质量安全监督管理。（9）负责特种设备安全监督管理。（10）负责食品安全监督管理综合协调。（11）负责食品安全监督管理。（12）负责统一管理计量工作。（13）负责统一管理标准化工作。（14）负责统一管理检验检测工作。（15）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。（16）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（17）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。（18）负责保护知识产权。（19）负责知识产权创造运用。（20）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。（21）负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（22）负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。（23）组织指导个体私营经济发展与监督管理。（24）完成县委、县政府交办的其他任务。（25）职能转变：大力推进质量提升；深入推进简政放权；严守安全监管底线；加强事中事后监管；提高服务水平。

2、机构设置 
 　　机构设置情况，本单位由十七个股室组成。（1）办公室（信访室）。（2）政策法规股。（3）价格监督检查股（规范直销和打击传销办公室）。（4）行政审批股。（5）信用监督管理股。（6）知识产权促进保护运用股（商标广告监督管理股）。（7）网络交易监督股。（8）消费者权益保护股（投诉举报办公室）。（9）质量监督管理股（安全抽检检测股）。（10）食品安全协调股（应急管理股、食品安全委员会办公室）。（11）食品生产、流通安全监督管理股（特殊食品、盐务监督管理股）。（12）餐饮服务安全监督管理股。（13）特种设备安全监察股。（14）计量标准化与认证认可监督管理股。（15）药品、医疗器械与化妆品监督管理股（不良反应监测中心）。（16）财务股。（17）人事股（党建室、绩效办）。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标

     部门年度整体支出绩效目标：2023年财政拨款本年支出1455.14万元，比上年减少27.75万元，减少1.83%。1、基本支出为1003.98万元，占总支出的69%，比上年增加7.58万元，增加0.76%，其中：工资福利支出917.32万元，商品和服务支出86.67万元（其中:公务接待费14.78万元，公务用车运行维护费0.6万元)，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。2、项目支出649.92万元，占总支出的44.66%，比上年增加163.43万元，增长33.59%，其中：工资福利支出233.10万元；商品和服务支出325.75万元（其中:公务用车运行维护费18.85万元)；对个人家庭补助支出84.86万元（抚恤金、遗属人员的生活补助等等）；资本性支出6.21万元（其中：办公设备购置5.10万元、信息网络及软件购置更新0.55万元、大型修缮0.56万元）。主要是用于食品、药品安全检测检验、质量监督检验及计量检定、特种设备监管、网络市场、非公党建、打击传销、消费维权、知识产权商标战略、广告业发展、执法办案等工作任务而发生的支出。全部收入来源于财政拨款。

省级专项资金绩效目标：药械化不良反应2.5万元，食品安全监管10万元，药品稽查执法7万元，广告监测监管方面5万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

 2023年本部门基本支出年初预算数988.85万元，全年执行基本支出为1003.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利917.32万元，其中：基本工资457.56万元、津贴补贴223.26万元、绩效工资19.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.04万元、职工基本医疗保险缴费71.59万元、其他社会保障缴费2.87万元、其他工资福利3.40万元。公用经费（商品和服务支出）86.67万元，其中：办公费0.15万元、水费1.31万元、电费7.89万元、邮电费2.87万元、差旅费0.06万元、工会经费60.32万元、公务接待费12.78万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出0.48万元。

（二）项目支出情况

2023年本部门项目支出年初预算403.03万元，全年执行项目支出为649.92万元，其中：工资福利支出233.10万元、商品和服务支出325.75万元、对个人和家庭的补助84.86万元、资本性支出6.21万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：知识产权宏观管理10万元、行政运行0.16万元、一般行政管理事务281.73万元、市场主体管理114.37万元、市场秩序执法5.89万元、药品事务7.49万元、质量安全监管6.92万元、食品安全监管8.86万元、事业运行1.19万元、市场监督管理事务14.72万元、死亡抚恤54.62万元、优抚支出7.66万元、基础绩效奖136.48万元。

三、政府性基金预算支出情况为0

四、国有资本经营预算支出情况为0

五、社会保险基金预算支出情况为0

六、部门整体支出绩效情况

加强部门绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度，加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障，结合我局的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据，要不断完善绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　我局制订了机关财务管理制度、机关车辆管理制度、办公室工作制度、重大行政决策制度等相关的行政管理办法，更有利于我局的规范化管理、树立良好的公众形象。

七、存在的问题及原因分析

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我们财务人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、下一步改进措施　

加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对我们财务人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财务部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，优米体育足球市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效评价得分为97分，等级为优。具体评价结果见附件。预算编制和执行情况：2023年部门预算支出完成数为1455.14万元，预算完成100%，达到目标值的优良水平。三公经费支出控制在预算范围内：“三公”经费年初预算数为42万元，年终决算数为32.23万元，完成预算的76.74%，主要因为部分三公经费2023年12月未及时付款。其中：（1）公务接待费支出预算数为17.5万元，累计支出数为12.78万元。（2）公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.5万元，累计支出数为19.45万元。

 2023年度优米体育足球市场监督管理局绩效自评附件