2023年度优米体育足球林业局整体支出绩效自评报告_绩效评价_

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2023年度优米体育足球林业局整体支出绩效自评报告

2024-03-08 09:43
来源：优米体育足球林业局
发布机构：优米体育足球林业局
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2023年度优米体育足球林业局整体支出

绩效自评报告

优米体育足球林业局部门整体支出绩效评价基础数据表

（单位：万元）

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	70		70		100%
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费	12.06		9		8.23
1、公务用车购置和维护经费	5.47		3		3
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	5.09		3		3
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	6.59		6		5.23
项目支出：	2284.76		2697.28		2694.11
1、业务工作经费	30		36		36
2、运行维护经费
3、专项资金（一个专项一行）	1、绿色江永建设90.62万元；2、松材线虫病除治133.59万元。		1、县级公益林补助34万元；2、绿色江永建设100万元；3、创森、松材线虫病除治133.59万元。		1、县级公益林补助34万元；2绿色江永建设103.82万元；3、松材线虫病除治133.59万元。
4、其他资金（上级项目资金）	1、生态护林员355万元；2、公益林补助992.94万元；3、天然商品林管护补助254.61万元；4、造林、抚育补助338；5有害生物防治50万元；6、野生动植物调查40万元。		1、生态护林员355万元；2、生态保护补偿882.69万元；3、造林（含油茶）、森林质量提升补助637万元；4、有害生物防治80万元；5、湘江源综合治理439万元。		1、生态护林员355万元；2、生态保护补偿882.69万元；3、造林（含油茶）、森林质量提升补助637万元；4、有害生物防治80万元。
……
公用经费	30.72		32.4		37.27
其中：办公费	15.72		20.4		23.17
水费、电费、差旅费	7.72		10		11.94
会议费、培训费	2		2		2.16
政府采购金额	——		239.59		234.68
部门基本支出预算调整	——		0		0
楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	完善规章制度，加强内部控制。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

省级预算部门名称	优米体育足球林业局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3340.13	3340.13		2904.95	10	87%	9
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：940.44					其中：基本支出：642.85
	政府性基金拨款：					项目支出：301.41
	纳入专户管理的非税收入拨款：6					6
	其他资金（上级项目资金）：2393.69					1954.69
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。					全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	森林覆盖率		≥70%	70.11%	5	5
			造林面积		7800亩	9100亩	5	5
			森林质量提升面积		11200亩	11200亩	5	5
			公益林管护面积		≥20.24万亩	20.24万亩	5	5
		质量指标	造林成活率		≥85%	≥85%	3	3
			森林资源保护率		≥95%	≥95%	3	3
			林业有害生物成灾率		≤0.3%	≤0.3%	4	4
		时效指标	资金拨付及时率		100%	90%	5	4	县财政资金困难
			工作完成及时率		100%	100%	5	5
		成本指标	基本支出		642.85	642.85	5	5
			项目支出		2697.28	22262.1	5	4	上级项目资金2393.69万元，其中：湘江源综合治理项目资金未支出。
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动增加林农收入		≥3000万元	≥3000万元	5	5

		社会效益指标	提升绿化水平和人民群众的幸福指数		≥2%	≥2%	5	5
			林区民生状况（是否改善）		改善明显	改善明显	5	5
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）		≥80%	≥100%	5	5
			森林、湿地生态系统效益发挥（是否明显）		明显	明显	5	5
			退耕还林还草对水土流失改善情况		显著	显著	5	5
		可持续影响指标	生态结构和生物景观功能改善情况		有效改善	有效改善	5	5
			持续发挥生态作用		显著	显著	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		≥90%	≥90%	5	5
			受益群众满意度		≥90%	≥90%	5	5
总分							100	98

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出名称	县级公益林建设
主管部门	优米体育足球林业局				实施单位	优米体育足球林业局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		34	34	34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		34	23.8	23.8
	上年结转资金
	其他资金			10.2	10.2
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成县级公益林2万亩的管护及补偿发放。				全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	县级公益林管护	≥2万亩	≥2万亩	20	20
		质量指标	管护率	≥95%	≥95%	10	10
		质量指标	……
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	县财政资金紧张
		成本指标	项目金额	34万元	34万元	10	10
		成本指标	……
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动增加林农收入	≥34万元	≥34万元	10	10
		经济效益指标	……
		社会效益指标	促进林业工作的效率	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益指标	项目区水土流失改善情况	有效改善	有效改善	10	10
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	生态结构和生物景观功能改善情况	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	90

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出名称	“绿色江永”建设
主管部门	优米体育足球林业局				实施单位	优米体育足球林业局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100	100	103.82	10	104%	10
	其中：当年财政拨款		100	70	70
	上年结转资金
	其他资金			30	33.82
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	采取有资质的造林专业队伍进行造林、施工及抚育管护的承包方式造林，完成绿化造林50亩。				全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	绿化植树造林	≥50亩	≥50亩	20	20
		质量指标	造林成活率	≥85%	≥85%	10	10
		质量指标	……
		时效指标	资金拨付及时率	100%	50%	10	5	县财政资金紧张
		成本指标	项目金额	100万元	103.82万元	10	9	绿化任务重，资金紧张
		成本指标	……
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动增加林农收入	≥100万元	≥100万元	10	10
		经济效益指标	……
		社会效益指标	促进林业工作的效率	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益指标	项目区水土流失改善情况	有效改善	有效改善	10	10
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	生态结构和生物景观功能改善情况	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	94

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出名称	创森、松材线虫病防治
主管部门	优米体育足球林业局				实施单位	优米体育足球林业局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		133.59	133.59	133.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		133.59	133.59	133.59
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	清理枯死松树6000株。				全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	清理枯死松树	5000株	5304株	10	10
		数量指标
		质量指标	林业有害生物控制率	≤0.3%	≤0.3%	10	10
		质量指标	完成创建省级森林城市规划	完成	完成	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	65%	10	7	县财政资金困难
		成本指标	项目金额	133.59万元	133.59万元	10	10
		成本指标	……
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进森林资源的增加	效果显著	效果显著	10	10
		经济效益指标	……
		社会效益指标	林业有害生物的防治	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益指标	保护森林资源及林业病虫害的防治	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	生态结构和生物景观功能改善情况	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出名称	上级林业专项
主管部门	优米体育足球林业局				实施单位	优米体育足球林业局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2393.69	2393.69	1954.69	10	82%	8
	其中：当年财政拨款		2393.69	2393.69	1954.69
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1、聘请贫困人员355人为生态护林员；2、管护公益林面积55.81万亩、天然商品林面积20.49万亩；3、造林0.6万亩、森林抚育0.79万亩；4、松材线虫病防治0.1万亩；5、县域内野生动植物调查。				全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	生态护林员人数	355人	355人	4	4
			公益林管护面积	55.81万亩	55.81万亩	1	1
			天然商品林管护面积	20.49万亩	20.49万亩	1	1
			造林面积	0.78万亩	0.91万亩	1	1
			森林抚育面积	1.12万亩	1.12万亩	1	1
			松材线虫病防治面积	0.1万亩	0.1万亩	1	1
			创建省级森林城市规划	完成创建省级森林城市规划	完成创建省级森林城市规划	1	1
		质量指标	生态护林员聘用率	100%	≤0.3%	4	4
			公益林、天然商品林管护率	≥95%	100%	2	2
			造林成活率	≥85%	≥90%	2	2
			林业有害生物控制率	≤0.3%	≤0.3%	2	2
		时效指标	资金拨付及时率	100%	65%	10	7	县财政资金困难
		成本指标	项目金额	2393.69万元	1954.69万元	10	10
		经济效益指标	……
		经济效益指标	促进森林资源的增加	效果显著	效果显著	10	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	……
		社会效益指标	促进林业的发展	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益指标	保护森林资源及生物多样性情况	效果显著	效果显著	10	10
		可持续影响指标	……
		可持续影响指标	生态结构和生物景观功能改善情况	有效改善	有效改善	10	10
		服务对象满意度指标	……
		服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97

优米体育足球林业局财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目年度任务数或计划数相对应；	4
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	4
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	2
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	7
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计（分）		98

优米体育足球林业局部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公”经费变动率	5	“三公”经费变动率≦0,计5分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100%	5
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公”经费控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。	5
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
				10	社会效益	10			10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计（分）			98

2023年度优米体育足球林业局整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

优米体育足球林业局设办公室、造林绿化股（县绿化委员会、县退耕还林办公室、县种苗站、县珠江防护林建设管理办公室）、森林资源管理股（县生态公益林管理办公室、县林地管理办公室）、野生动植物保护股（县林业有害生物防治站）、自然保护地管理股、湿地公园管理股、政策法规和改革发展股（局行政审批股）、计划财务审计股、林业科技服务股、政工股、林业综合行政执法大队（含木材检查站）、林长办。现有干部职工132人，其中在职职工70人，临时人员4人，退休职工58人。

2.机构职能

优米体育足球林业局是县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于林业工作的部署，为县委、县政府当好林业事业建设和发展的参谋，进行调查研究，推广经验；负责林业及其生态保护修复的监督管理；负责林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；拟定林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；负责相关行政执法监管工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业技术交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

我县自2011年启动“绿色江永”建设以来，紧紧围绕建设生态、宜居、宜业、绿色城市的目标，在抓好迹地更新造林的基础上，突出抓好以生态廊道绿化、速生丰产林和油茶等特色经济林为重点的造林绿化工作。总目标：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。阶段性目标：通过项目实施引导更多社会资金投入林业建设，促进植被恢复，防止水土流失，调节气候，增加森林资源，提升生态功能等级，改善和保护生态环境、提高林农收益，促进林业可持续发展。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

通过林业部门整体支出资金项目的实施。对净化大气、改善小气候、减轻灾害、森林旅游、储存能量、提升生态功能等级、改善和保护生态环境产生重要的生态效益；对恢复植被、增加林地面积、提高森林覆盖率和林木绿化率、丰富森林资源、造就优美森林景观、促进旅游业的发展起到积极作用；吸引了部分社会资金投入到造林建绿中来，促进了林业苗木的发展、林农就业和增收。生态环境的改善、农民收入的增加，有利于促进绿色社会的可持续发展。

二、2022年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

优米体育足球林业局基本支出资金642.85万元。其中：人员经费610.45万元，公用支出32.4万元。

（二）项目支出情况

1.县级专项资金303.59万元。其中：县级公益林补助34万元，用于县级公益林补偿；绿色江永建设支出100万元，主要用于全县植树造林等方面；创森、松材线虫病除治支出133.59万元，用于创建省级森林城市和松材线虫病除治；林长制经费30万元，用于全县林长制工作运行等方面；非税收入成本及工作经费6万元，用于收费工作经费。

2.上级林业专项资金2393.69万元。其中：生态护林员355万元，用于全县355名生态护林员的管护工资；生态保护补偿资金882.69万元，用于全县公益林、天然林补助支出；造林、森林质量提升补助637万元，用于全县造林（含油茶）、森林质量提升补助支出；有害生物防治80万元，用于松材线虫病防治支出；湘江源综合治理439万，用于湘江源综合治理支出。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县林业局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县林业局整体部门支出资金管理，提升全县绿化、美化水平和人民群众的幸福指数，打造天蓝、地绿、水净、宜居的绿色江永。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《优米体育足球县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发[2021]93号）文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县林业局整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：计财股年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。办公室、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、计划财务审计股、林业科技服务股、政工股做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2023年我县林业局整体部门支出资金3340.13万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。我局围绕建设“绿色江永”、林长制工作、创建省级森林城市、松材线虫病防治、生态保护、造林、森林质量提升等工作目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，实现“绿色江永”及生态城市建设的各项具体目标。及时组织了林业工程的施工，年度项目完工率100%，资金预算完成率103%。预期目标的完成，引导了部分社会资金投入到林业建设中来，让林农增加了收入，还对丰富我县森林资源，提升生态功能等级、改善和保护生态环境，维护湘江一级支流潇水和珠江水系支流的源头生态安全起到积极作用。

（五）综合评价情况及评价结论

我县林业局部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，生态保护补助、造林补贴、森林质量提升、湘江源综合治理资金因县财政资金困难尚未支付。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施，使森林林分蓄积量、森林碳汇储量、森林释放氧气量、森林储能量、森林蓄水量、森林保肥量、森林固土量比上年度得到增加，产生显著的生态效益。

根据《县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县林业局部门整体支出资金绩效自评得分为98分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；2、年度预算不精细，未将野生动植物保护工作经费纳入年初预算；2023年上级对防火工作、候鸟保护工作的检查、督查多，公车运行和公务接待超预算1.01万元。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值；争取县财政增加林业预算。

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，年度预算中增加林业建设资金投入。

优米体育足球林业局

2024年2月22日

县级公益林补偿专项2023年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

优米体育足球地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；东南与江华瑶族自治县接壤。现辖5镇4乡2个国有林场，总人口28.5万人，全县土地总面积229万亩，其中林业用地面积170万亩，森林活立木蓄积量647万立方米，森林覆盖率70.11%,是湖南省重点林区县、全国山区综合开发县、全国生态示范区建设示范县、全国绿色能源示范县和国家级重点生态功能区县。

（二）项目基本情况

根据2017年第1次县政府常务会议纪要,优米体育足球每年安排34万元，用于县级公益林补偿支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金34万元

2.执行情况

2023年度,优米体育足球安排县级公益林资金34万元，用于2万亩县级公益林的补偿支出。

三、项目组织实施情况

县林业局抽调12名精干技术人员，组成强有力的工作组，具体负责技术指导和项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，三名林业工程师为成员的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的县级公益林补偿34万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出34万元，资金收支平衡。

2.项目的效率性分析。根据县级公益林建设目标，及时组织项目的实施，及时支付给林农。项目的实施完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了县级公益林建设工作，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。有力地促进了生态保护。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强公益林的日常管护工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

我县公益林补偿标准偏低，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高公益林补助标准。

优米体育足球林业局

2024年2月22日

“绿色江永”建设专项2023年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（二）项目基本情况

根据《中共优米体育足球委、优米app软件关于建设绿色江永的意见》（江永发[2012]11号）和中共优米体育足球委《2012年绿色江永工作方案》（江永发[2012]11号）文件。2023年度,优米体育足球安排绿色江永建设资金100万元，用于全县的绿化、古树名木保护等工作。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金100万元。

2.执行情况

2023年度,优米体育足球安排绿色江永建设资金103.82万元。其中：黑山林场珍贵苗木培育基地建设64.83万元、金龙公园绿化23.66万元、城关公墓绿化15.33。

三、项目组织实施情况

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的“绿色江永”建设资金100万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出103.82万元，资金超支3.82万元。

2.项目的效率性分析。根据“绿色江永”建设目标，及时组织项目的实施，在项目资金到达后，及时支付给项目单位。项目的实施完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了“绿色江永”建设工作，年度项目完工率100%，资金预算完成率103%。有力地促进了绿色江永建设的有序开展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强新造林的日常管护工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

我县绿色江永建设任务重，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高绿色江永建设资金的投入。

优米体育足球林业局

2024年2月22日

创森、松材线虫病防治专项

2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（二）项目基本情况

2019年秋冬季，经省、市林业主管部门的检验确定在我县夏层铺镇、桃川镇、兰溪乡、源口乡发现（松属植物毁灭性林业有害生物）松材线虫病。根据《湖南省林业局关于开展松材线虫病疫情防控五年攻坚“启动战”的通知》（湘林防〔2021〕8号）文件及优米app软件江永政[2023]76号文件精神等文件精神，我局自2023年1月起至3月31日止对全县所有枯死松树进行了清理,共清理枯死松树5304株。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金133.59万元，其中：创建省级森林城市规划70万元、松材线虫病除治29.96万元、绿化资金33.63万元。

2.执行情况

完成创建省级森林城市规划和部分创森绿化工作，全县共清理枯死松树5304株。

三、项目组织实施情况

县林业局成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，局野保股、办公室、政工股、计财股等组成的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排创森、松材线虫病防治资金133.59万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出133.59万元，资金收支平衡。

2.项目的效率性分析。根据创森和松材线虫病除治目标，我局及时通过公开招标的方式采购，并按时完成工作任务。项目的实施完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了项目的实施，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。预期目标的完成，有利于创森、林业有害生物的防治。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步做好创建省级森林城市、松材线虫病的调查、除治工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围。为保证工作的顺利进行，保证工作效果，把责任落实到人，形成县、乡、村组、个人四位一体的责任体系，有力地促进了松材线虫病除治工作的有序开展。

2.存在的问题。

因松材线虫病病树有一段时期的潜伏期和较强传染性，加之大部分病树在深山老林，交通不便；较难根除。

3.建议

　　加大松材线虫病调查力量，及时除治。

优米体育足球林业局

2024年2月22日

上级林业专项资金

2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（二）项目基本情况

2023年我县绩效评价的上级林业专项资金共计2393.69万元，用于我县生态护林员聘请、生态保护补偿、造林、森林质量提升、林业有害生物防治、湘江源综合治理等支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金2393.69万元，通过国库集中支付，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，专款专用。

2.执行情况

2023年我县绩效评价的上级林业专项资金共计2393.69万元，其中：生态护林员355万元、生态保护补偿资金882.69万元、造林、森林质量提升补助637万元、林业有害生物防治资金80万元、湘江源综合治理439万元；资金到位率100%。截至2023年12月31日，上级林业专项资金支出共计1954.69万元，支出率82%。

三、项目组织实施情况

县林业局成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，局资源股、林调队、办公室、政工股、计财股等组成的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年上级林业专项下达我县资金2393.69万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出1954.69万元，结余资金为湘江源综合治理资金439万元（因项目未验收）。

2.项目的效率性分析。根据上级林业专项目标，我局及时组织并完成工作任务。项目的实施完成率82%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了项目的实施，年度项目完工率82%，资金预算完成率82%。项目实施后，我县的生物多样性得到保护，生态结构和生物景观功能得到进一步的改善。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做好上级林业专项实施后的后续服务工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围。为保证工作的顺利进行，保证工作效果，把责任落实到人，形成县、乡、村组、个人四位一体的责任体系，有力地促进了上级林业专项工作的有序开展。

2.存在的问题

因我县林业基础薄弱，资金投入不足，预算不够细化。

3.建议

　　加大林业资金投入，完善预算管理制度，将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，提高资金使用及时率，把预算管理作为精、细、实的重要内容。

优米体育足球林业局

2024年2月22日

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

单位代码	单位名称	自评报告公开是/否	公开网址	联系人	联系电话	备注
205	优米体育足球林业局	是	//m.iddok.com/jylyj/0600/202303/54037cbd52574b81b131d0b96d77b42a.shtml	宋云飞	13787649185

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