一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

优米体育足球公安局是全额拨款的行政单位，我局内设机构3个、直属大队10个、所属单位2个、公安派出所10个，所队室共25个。民辅警总编制数为627人，实有人数为600人。截止2022年12月底止，本局现有交通工具39辆，其中执法执勤用车35辆，特种专业技术用车4辆。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.合理安排利用公安行政公用经费和人员经费，充分调动各部门干警积极性、主动性、创造性，提高办案素质和效率；

2.保障办案、装备经费资金到位，专款专用，提高办案环境软硬件设施；

3.增强人民群众满意度。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.人员经费支出：2809.09万元。

2.日常运行公用经费支出：1177.01万元。

我单位根据预算合理安排人员经费和公安行政公用经费，严格按照国家和地方有关政策和文件规定的标准和范围支出，充分调动各部门干警积极性、主动性、创造性，提高办案素质和效率。

（二）项目支出情况

1.公安业务工作运行经费：3459.46万元。

2022年度县级公安业务工作运行经费安排全部到位，按照规定在年度内用于公安机关办案费和购买警用装备费开支，协辅警、专职巡逻队支出。

2.视频监控系统运维经费：613.77万元。

2022年度县级视频监控系统运维经费安排全部到位，按照规定在年度内用于维护视频监控系统运行升级，保障网络畅通，维修老化损坏监控仪器，保证监控正常使用。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

我局认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2022年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2022年我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

1.积极组织收入，确保完成收入预算。

2.坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出需要，人员支出足额保障。

3.严格按照预算使用资金。

4.加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。

5.严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、规范处置。

6.三公经费控制及预决算按程序对外公开。

7.保障各项工作有序开展。

七、存在的问题及原因分析

1.协辅警在岗人数不足，协辅警人员变动幅度大，主要原因是协辅警工资待遇水平不高但工作量过大。

2.支付力度不足，导致日常开支需垫付数额大，工程付款效率差，主要原因是国库支付能力疲乏导致付款困难。

八、下一步改进措施

1.加强队伍建设，提升业务素质。组织多种形式开展多层次的业务培训，培训范围涵盖各部门，利用部门预算部署会，布置绩效目标管理工作的同时，并对资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，从而提高绩效管理业务工作能力。

2.加强资金管理与调配，保障资金执行进度。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对资金执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局针对当前财政支出绩效评价结果应有存在的问题，科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。

（一）建立部门预算应用机制

绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用

（二）财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。

绩效评价结果已在优米体育足球政府政务网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

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