2022年度优米体育足球财政局整体支出

绩效自评报告

  一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全县财政工作。编制年度县本级预算草案并组织预算执行，编制县本级财政总决算，代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算，受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。管理各项财政收入和财政专户;管理有关政策性基金;审核报批收费项目，参与制订、调整收费标准;管理财政行政法和教科文支出。执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作。 根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我县实际，制订具体实施办法。管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预、决算审查。负责财政支农、农业财务管理；管理财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度。执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划，执行政府外债管理的规章制度，承担世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款的管理职能。监督执行法律会计规章制度，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。制订财政科学研究和教育规划，组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    2.机构设置和人员情况 

优米体育足球财政局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，根据编委核定，县财政局设办公室、预算股、农财股等18个职能股室以及县国库集中支付中心、县财政事务中心、县财政投资评审中心等三个直属副科级事业单位，下辖9个乡镇财政所。全局年末有在职人员144人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.完成财政收入任务，确保地方财政收入稳定增长，为江永经济社会持续健康发展提供财力保障。

2.落实“三保”工作，保障民生和重点支出。

3.加强财政投资评审，节减财政投资。
    4.加强财政管理，提升财政管理水平。

二、一般公共预算支出情况

2022年支出决算数为2040.64万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

2022年基本支出1890.64万元，主要用于单位人员工资、社保费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出情况

    项目支出是指为完成财政财务管理工作而发生的支出，2022年项目支出150万元，信息化平台维护升级费用。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

1、严控“三公”经费支出。2022年，县财政局开支“三公”经费”计22.49万元，全年“三公”经费”开支比 2021年下降6.33%

2. 加强政府采购管理。从2021年起，凡采购办公用品、广告宣传、信息技术服务等，均需通过电子卖场进行。

（二）管理效率方面

    制定目标考核管理办法，调动干部职工工作积极性；加强预算执行监控，保持财政支付进度与国库余额协调运转。

（三）履职效能方面

1.强征管，财政收入稳中有升。严格落实财政收入征管责任制，定期督促国库、预算、非税等收入主管部门做好财税收入入库工作，较好地保障了我县财政收入及时、足额入库。截至2022年12月31日，我县已累计完成地方收入57016万元，同比增幅11.15%，其中：税收收入累计完成39761万元，同比增幅11.56%，非税收入累计完成17255万元，同比增幅10.22％。

2.调结构，民生支出保障到位。截至12月底，全县三保合计支出16.1亿元，占一般公共预算支出总额的66%，其中：保基本民生支出8.4亿元、保工资支出6.7亿元、保运转支出1亿元。一是保障好“三保”资金。按照上级财政要求，把落实好“三保”资金作为财政部门的首要任务，通过精心安排，按时发放了机关单位干部职工1-12月的工资，兑现了养老、医疗、低保等各类社保资金。二是落实好惠农补贴政策。2022年，全县通过“一卡通”补贴系统发放惠民惠农补贴资金1.5亿元，发放项目61项，累计发放35.6万人次。三是做好灾害救助资金拨付。今年1月，我局将省财政下达的2021年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金80万元全部通过“一卡通”打卡发放到受灾群众，救助受灾群众11072人次；抓好2021年度因灾倒损住房恢复重建工作，及时拨付倒房重建资金24万元；审核批准因灾倒房重建12户，督促乡镇将补助款打入受灾户银行卡；向上争取到自然灾害救灾资金680万元，对支持我县特大洪灾后重建起到积极作用。 

3.压支出，厉行节约成效显著。2022年，我县按照只减不增的原则安排各单位专项经费、公用经费预算，其中：县本级专项项目支出统一按预算批复数30%进行压减，压减金额约6000万元；县本级公用经费支出统一按预算批复数20%进行压减，压减金额约752万元，将压减的预算统筹用于民生及重点项目支出。

4.抓监督，财政管理日益规范。一是完善国有资产管理制度。以开展全省国有资产审计及资产清理为契机，与县自然资源局、县机关事务中心等单位密切配合，出台了《优米体育足球行政事业单位国有资产管理办法》。二是开展乡村财务检查工作。我局组织了10名业务骨干组成两个检查组，于今年3月16日至4月30日对全县9个乡镇开展了全面的财务检查。对检查中发现的问题，督促各乡镇按要求整改，进一步规范了乡镇财政财务管理。三是强化财政投资评审工作。2022年，我局投资评审中心完成审核项目375个，审核金额11.54亿元，审定金额8.48亿元，审减率26.52%。

（五）可持续发展能力方面

    我单位的基本支出及项目支出，均是当年的支出，可持续影响年限为一年。

（六）服务对象满意度方面

经对来我单位办事的100名群众进行问卷调查，群众对来我单位办事的服务满意度为95%。

七、存在的问题及原因分析

一是财源建设任务繁重，当前经济仍在调整转型，风险挑战明显上升，一些实体经济困难重重，部分传统产业面临经营困境，我市财源基础仍然薄弱，缺乏新的财税增长点。二是收支平衡难度加大，税收增长困难、上级转移支付增速放缓、政府一般债券额度减少、政府性基金减收等多重因素影响地方财力增长，民生保障、生态建设、政府债务还本付息等刚性支出持续增加，财政收支矛盾更加突出。三是财政管理有待加强，财政资金监管仍然存在薄弱环节，国有资产经营还需改进，资金使用绩效有待进一步提升。

八、下一步改进措施

按照县委、县政府的决策部署，进一步加大招商引资力度，加强产业项目建设，夯实财源基础，全面完成财税收入目标，提高财政保障能力；深化财政管理改革，持续优化支出结构，着力保障和改善民生，支持做好“六保六稳”各项工作；坚持依法理财，加强预算管理，提高财政资金使用绩效，提升财政工作水平，保障财政运行安全，为我县经济社会健康发展提供坚实保障。 

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级规定，我单位将在江永政府网公示绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

    无。

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