2022年度优米体育足球道路运输服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2022年度优米体育足球道路运输服务中心整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

优米体育足球道路运输服务中心为副科级全额拨款事业单位，属二级预算单位.2022年实有在职人员16人，事业编制人员16人，退休11人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

2022年优米体育足球道路运输服务中心整体支出绩效目标为：1、对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政监督职能；2、负责道路运输市场管理，维护道路运输市场秩序；3、准确及时发放税费改革油补资金；4、紧扣省市道路运输重点工作，紧抓疫情防控运输服务等工作重点，较好地完成了上级交办的各项任务

二、一般公共预算支出情况

2022年支出决算数为628.84万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

本单位基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2022年基本支出决算数为202.9万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指为完成道路运输市场管理工作而发生的支出.2022年项目支出425.94万元，主要用于道路运输市场管理、城市公交客运管理及农村客运和出租车油补资金发放等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算

四、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、部门整体目标完成情况

一是提高认识抓防控

我中心按照上级要求，拟定了《优米体育足球道路货运和物质运输保障畅通方案》，在石岭高速公路收费站开辟重点物资专用通道，通过闭环管理，既有效地抓好了疫情防控，又确保了温氏等重点企业物质运输，切实保障产业链和供应链安全稳定。下半年邵阳及永州疫情严重，中心根据上级要求调度15台货车及19台客车作为储备。

二是聚焦主业抓服务

高标准完成道路客货运输企业、道路客运站（场）质量信誉考核，排名全市靠前；大力稳控GDP重点经济指标，全县14家货运企业的公路货运周转量保持在增速的状态。驾驶员培训服务稳步推进。指导5所驾培机构参加市质量信誉考核，其中长鸿驾校万电香被评为“省十佳教练员”，永兴驾校被评为“市十佳驾校”；指导全县辖区内机动车维修企业年度维修质量、经营行为、依法经营和诚信文明经营等进行了综合评价。其中万华汽修厂、诚信汽修在全省质量信誉考核中获得3A荣誉；并配合县里做好信易贷推广、营商环境问卷调查，未成年保护、禁烟宣传、创文宣传、城乡融合发展、碳达峰信息报送等工作；如期完成城市客运统计工作，对全县城市客运企业的名称、信用代码等信息进行了全覆盖的核对和录入；做好乡村旅游节微马赛事的安全保障工作；高考期间，确保公交、出租车运力充足，并组织7家爱心企业助力高考；今年下半年，连续4个月未下雨，中心根据上级安排，拟定了森林防火应急方案，并调度6台大巴车辆参与新田大火救灾，赢得社会各界的一致好评。

三是守土有责抓安全

对县辖区内的客运、货运、燃气站、驾校、维修企业进行全面的安全检查以及考核工作。对汽车客运站认真把好源头关，严格执行“三不进站、六不出站”制度，特别是车辆安检环节、“三品”检查环节和出站检查点，强化安检人员的责任心、责任感。

四是紧扣实事抓民生

信访投诉处理及时。  共求收到12345热线、政协云、网络投诉、县局交办、人大政协委员的提案等各类信访投组诉案件147起，其中驾培类15件，公交类90件、出租车类30件、人大、政协委员的提案18件，均及时处理到位。人大代表建议和政协提案满意率为100%。特别是2019年农村客运油补迟迟未发放，司机反应强烈，多次到交通局、信访局以及县里上访，经过反复做工作，并与县财政局多次沟通协调，现2019年农村客运油补121万元已经发放到位，2022年、2021年油补力争在年底发放到位，有力地维护了社会稳定。12月推出江永公交公众号，市民可随时查询公交车在线运营位置，并优化公交线路3条，调整公交站点5个，搬迁公交站台2个。

2、 预算投入、过程、产出及效率方面

（一）运行成本方面

1、严控“三公”经费支出。2022年，“三公”经费完成11.18万元元，同比下降5.33%，其中：因公出国（境）费完成0元，与上年持平；公务接待费完成4.98万元，同比下降4.41%，公务用车购置及运行维护费完成6.2万元，同比下降6.06%。

2、加强政府采购管理。凡采购办公用品、广告宣传等均需通过电子卖场进行。

（二）管理效率方面

   制定目标考核管理办法，调动职工工作积极性；加强预算执行监控，保证日常工作正常运转。

   （三）履职效能方面

高标准完成道路客货运输企业、道路客运站（场）质量信誉考核，排名全市靠前；大力稳控GDP重点经济指标，全县14家货运企业的公路货运周转量保持在增速的状态。驾驶员培训服务稳步推进。指导5所驾培机构参加市质量信誉考核，其中长鸿驾校万电香被评为“省十佳教练员”，永兴驾校被评为“市十佳驾校”；指导全县辖区内机动车维修企业年度维修质量、经营行为、依法经营和诚信文明经营等进行了综合评价。其中万华汽修厂、诚信汽修在全省质量信誉考核中获得3A荣誉；并配合县里做好信易贷推广、营商环境问卷调查，未成年保护、禁烟宣传、创文宣传、城乡融合发展、碳达峰信息报送等工作；如期完成城市客运统计工作，对全县城市客运企业的名称、信用代码等信息进行了全覆盖的核对和录入；做好乡村旅游节微马赛事的安全保障工作；高考期间，确保公交、出租车运力充足，并组织7家爱心企业助力高考；今年下半年，连续4个月未下雨，中心根据上级安排，拟定了森林防火应急方案，并调度6台大巴车辆参与新田大火救灾，赢得社会各界的一致好评。

（四）社会效应方面

   2022年，我单位在县委县政府的正确领导下，在上级部门的指导下团强拼搏，开拓创新，圆满完成了各项中心任务，获得了社会各界的认可。

（五）可持续发展能力方面

     我单位的基本支出及项目支出，均是当年的支出，可持续影响年限为一年。

（六）服务对象满意度方面

道路运输市场涉及千家万户的生命财产安全，经社会调查，群众对我单位的满意度为85%。

七、存在的问题及原因分析

1、由于运输市场瞬息万变我们的工作人员工作压力大，需要加强学习，提高业务执行能力，做到监管及时、监督有效；

2、 “三公”经费虽然没有超过年初预算，但因工作执法用车车辆老化安全性能太差，工作人员的安全性受到影响。

3、财务管理有待加强，财政资金监管仍然存在薄弱环节，资金使用绩效有待进一步提升。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、完善管理制度

进一步建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

3、加强工作经费管理

按照工作计划任务合理安排工作经费，确保各项工作有序开展并取得实效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年绩效自评结果已公开。

十、其他需要说明的情况

无

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