2022年度优米体育足球文化馆整体支出

绩效自评报告

  根据优米体育足球财政局《关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2023〕2号）文件精神，我馆及时开展了财政资金自评工作，现将部门整体支出自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能：组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡演艺惠民”等工作任务。

2．机构设置：文化馆是全额拨款公益性事业单位，隶属于优米体育足球文化旅游和广电体育局。

3．人员编制情况：文化馆编制12人，年未在职人数11人，退休职工11人。

4.2022年重点工作概况：优米体育足球文化馆结合省、市、县重大群众文艺赛事活动，组织发动全县文艺创作骨干，抓好群众文艺创作。依托2022年“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺巡演活动组织文艺爱好者创作和改编20个文艺节目并在50个村社区推广。选送节目《竹排声声颂党恩》参加“喜庆二十大·舞动新时代”永州市第十届广场舞大赛获最佳表演奖。组织文艺爱好者创作文艺作品发表或参加省市展览、赛事，其中1幅摄影作品发表于《中国摄影家》杂志；3幅摄影作品入选第三届“乡愁湘韵”湖南省摄影艺术展；1幅摄影作品获湖南省（春季）乡村文化旅游节 “诗画永州”摄影大赛一等奖，2幅作品获二等奖，1幅作品获三等奖；4幅摄影作品入选永州市第二届摄影艺术展览；1幅摄影作品入选2022年永州市“此处潇湘·美在永州” 摄影大赛在线展。一篇论文获湖南省《群论》2022年群众文化的实践与理论之十七征文评奖活动二等奖。2022年，优米体育足球文化馆承办或协助举办群众文化活动87场次，惠及群众约382000人次。按照中央、省、市要求切实做好免费开放工作，充分利用馆内资源优势，通过免费开放场地和文化设备，提供各种艺术创作、辅导排练、培训、展览等公共文化服务，极大地满足了居民的文化艺术需求，截至12月，实体馆服务达43034人次。优米体育足球文化馆常态化开办免费艺术培训班，分别于上半年、暑期、下半年开展了舞蹈、美术、乐器等培训班三期，每期开设6-7个课程，累计培训32天214班次，培训3432人次，为挖掘青年表演爱好者、培养年轻表演队伍，今年还专门增开了爵士舞班；10月-12月派出音乐舞蹈专干深入老年大学开展2022年编导培训和电子琴培训4班次，培训学员320人次。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标1：做好全年免费对外开放。

目标2：加强对县域内文化活动、文艺创作、辅导、送戏下乡队伍培训。

其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.做好场地免费开放，少儿艺术免费培训等工作。

2.做好演艺惠民送戏下乡节目的编排工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出126.54万元，其中工资福利支出85.07万元，一般商品服务支出41.47万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2022年三公经费预算为0.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.27万元（其中：购置费0元、运行费0.27万元），公务接待费0万元。相较上年，“三公”经费减少0.02万元。

（二）项目支出情况

专项支出28.4万元，是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出。其中：县级免费开放配套资金5万元，送戏下乡节目编排费5万元；中央免费开放配套资金12万元，省级免费开放配套资金6.4万元。在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

由于我馆职能属于组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到98%。绩效评价分为98分，等级为优。

七、存在的问题及原因分析

一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。

八、下一步改进措施

1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在优米体育足球人民政府网站上进行公开。

其他需要说明的情况

无