2022年度国有优米体育足球铜山岭农场（优米体育足球黑山国有林场）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

本单位是公益性I类事业单位，内设5个股室，下辖3个工区。

优米体育足球铜山岭农场（黑山国有林场）内设党政办公室、林政营林股、护林防火办公室、特色产业股、社会事务管理股5个股室，辖两江口工区、老屋场工区、邓家庄工区3个工区。人员编制情况：场部机关编制20名（含领导职数7名、非领导职数3名、工作人员10名）、机关实有人数16人。我场体制是以国有林场为主体的管理体制，实行优米体育足球黑山国有林场、优米体育足球铜山岭农场一套工作机构，两个单位名称的运作模式。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、绩效总目标和阶段性目标

铜山岭农场与黑山林场建设总的目标是实现对空气环境的改善，提高森林覆盖面积，丰富树木种类，增加稀有品种的培育种植，增强吸收污染气体的能力。种植林木更科学高效，增加环保公益事业资金的投入。保护森林动植物种类的丰富性，改善森林种植防护工作人员薪资水平和工作环境。促进林业可持续发展。阶段性目标为有效保护森林资源，维护生态安全，做好国家公益林和省级公益林管理工作，做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；加强我场社会事务管理工作，保障职工生活，确保辖区社会安全稳定。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过部门整体支出资金项目的实施。对提高我场森林覆盖率和林木绿化率、林木蓄积量，丰富森林资源、涵养水源，防止水土流失等方面发挥了重要作用，生态环境的改善、职工收入的增加，有利于辖区社会稳定，有利于促进林业的可持续发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度,优米体育足球铜山岭农场整体部门支出资金140.08万元。其中：人员经费129.08万元，用于发放人员工资，社保缴纳，公用经费支出8万元，主要用于办公经费、水费、电费、差旅费、培训费等日常办公开支。收费成本及工作经费（非税返还）3万元，主要用于单位日常运转开支。

（二）项目支出情况

本单位2022年无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年无国有经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2022年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

经我单位绩效自评工作领导小组根据《 优米体育足球县直单位预算绩效管理考核办法（试行）》的评价内容和指标，对铜山岭农场部门整体支出资金绩效自评得分为100分，绩效评价等级为优。

1、经济性分析。2022年铜山岭农场整体部门支出资金140.08万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，切实贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出，“三公”经费严格控制在预算数内，建立长效机制，建立健全相关制度，从制度上对“三公”经费进行了规范。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我场及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3、效益性分析。一年来我场围绕本单位工作职责与任务，通过整体部门支出资金的实施，产生了良好的经济效益、社会效益与生态效益，职工收入增加了，社会和谐稳定，林木资源得到了保护与发展，圆满达到了预期目标。

七、存在的问题及原因分析

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题，主要是因某些评价指标比较宏观与抽象，部分参评人员也没有经过专业培训学习，难免会有小的偏差出现。

八、下一步改进措施

鉴于此，明年的绩效评价工作我们拟将评价指标宏观与抽象性指标更进一步细化，参评人员加强相关知识的学习与培训。以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

①、评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《关于印发《优米体育足球县直单位预算绩效管理考核办法（试行）》的通知》（江永财绩[2014]32号）文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我场整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

②、评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分5个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为100分。（详见评价指标体系评分表）

③、评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指导通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指导通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2、本单位对2022年绩效自评结果预计在2023年3月中旬进行公开。

其他需要说明的情况

无

铜山岭农场绩效自评报告附件