2021年优米体育足球黑山国有林场衔接资金绩效目标申报表_绩效评价_

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2021年优米体育足球黑山国有林场衔接资金绩效目标申报表

2021-07-16 18:44
来源：优米体育足球财政局
发布机构：优米体育足球财政局
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2021年优米体育足球黑山国有林场衔接资金绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称		优米体育足球黑山国有林场工区改造项目		项目负责人及联系电话	陆先灵（13787633063）
主管部门		优米体育足球林业局		实施单位	优米体育足球黑山国有林场
资金情况		年度资金总额：		10
（万元）
		其中：财政拨款		10
		其他资金		1（单位自筹资金）
总体目标	年度目标
	目标1:更好的改善工区基础设施，提高干渠防洪能力，发挥正常灌溉功能，有效保障项目区居民正常的生活用水。
	目标2：依托水库发挥防汛抗旱功能，促进林区经济发展，降低项目区内居民社会管理成本。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:干渠维修全长160米		等于160米
			指标2：拆除干渠老旧混凝土140.8立方米		等于140.8立方米
		质量指标	指标1 ：达到项目验收标准		达到标准
		时效指标	指标1:规定时间内完成施工		≦6个月
			指标2：项目资金及时拨付		及时拨付
		成本指标	指标1:项目最后造价不能超过预算数		≦10.94万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:改善工区灌溉功能，促进林区农业经济发展		有效显著
		社会效益指标	指标1:保障项目区居民生活生产用水		有效显著
			指标2：提高干渠防洪防汛能力		有效显著
			指标3：促进林区经济发展，降低社会管理成本。		有效显著
		生态效益指标	指标1:有利于水源生态地的保护		有效显著
		可持续影响指标	指标1：有效促进林区经济发展		有效显著
			指标2：加快林场和当地百姓脱贫致富的步伐		有效显著
			指标3:有利于林区绿色发展理念的建设		有效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林区职工及居民对整个项目的满意程度		≧95%
注：1."其他资金'‘是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2、“财政拨款”项目涉及的全部财政资金投入。

绩效目标审核表
项目名称	优米体育足球黑山国有林场工区改造项目	项目资金（万元）	10
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20 分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		20

二、完整性审核（20分）
规范完整性（10 分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10

明确清晰性（10 分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10

三、相关性审核（20分）
目标相关性（10 分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。		10

指标科学性（10 分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10

四、适当性审核（20分）
绩效合理性（10 分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		10
资金匹配性（10 分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，		10
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10 分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		10
条件充分性（10 分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充		10
综合评定等级	þ通过（85分及以上）口不通过（85分以下）
总体审核意见
审核单位	（单位盖章）（单位盖章）（单位盖章）
审核时间	年月日

绩效运行监控表（2021年度）
绩效运行监控表（2021年度）
项目名称			优米体育足球黑山国有林场工区改造项目		项目负责人	陆先灵
主管部门			优米体育足球林业局		实施单位	优米体育足球黑山国有林场
资金情况（万元）			类别			年初预算数	1-10月执行数	预算执行率
			年度资金总额：			11	10	90.91%
			其中：财政拨款			10	10	100%
			其他资金			1	0
年度总体目标	目标1:更好的改善工区基础设施，提高干渠防洪能力，发挥正常灌溉功能，有效保障项目区居民正常的生活用水。目标2：依托水库发挥防汛抗旱功能，促进林区经济发展，降低项目区内居民社会管理成本。




绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	干渠维修全长160米	等于160米	完成	完成	无
		数量指标	拆除干渠老旧混凝土140.8立方米	等于140.8立方米	完成	完成	无
		质量指标	达到项目验收标准	达到标准	完成	完成	无
		时效指标	规定时间内完成施工	≦6个月	完成	完成	无
		时效指标	工项目金及时拨付	及时拨付	完成	完成	无
		成本指标	项目最后造价不能超过预算数	≦10.94万元	完成	完成	无
	效益指标	经济效益指标	指标1:改善工区灌溉功能，促进林区农业经济发展	有效显著	完成	完成	无
		生态效益指标	有利于水源地生态的保护	有效显著	完成	完成	无
		可持续影响指标	有效促进林区经济发展	有效显著	完成	完成	无
			加快林场和当地百姓脱贫致富的步伐	有效显著	完成	完成	无
			有利于林区绿色发展理念的建设	有效显著	完成	完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及居民对整个项目的满意程度	≧95%	完成	完成	无

绩效目标自评表

项目名称			优米体育足球黑山国有林场工区改造项目			项目负责人及电话		陆先灵（13787633063）
主管部门			优米体育足球林业局			实施单位		优米体育足球黑山国有林场
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分

			年度资金总额：	10		10		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	10		10		一		一
			其他资金	1（单位自筹资金）		0		一		一

年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1:更好的改善工区基础设施，提高干渠防洪能力，发挥正常灌溉功能，有效保障项目区居民正常的生活用水。目标2：依托水库发挥防汛抗旱功能，促进林区经济发展，降低项目区内居民社会管理成本。					改善了工区基础设施，提高了干渠防洪能力，干渠能够发挥正常灌溉功能，有效保障项目区居民正常的生活用水。增强了水库发挥防汛抗旱功能，促进了林区经济发展，降低了项目区内居民社会管理成本。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分	数量指标	指标1:干渠维修全长160米		5	等于160米	等于160米	5	无
			指标2：拆除干渠老旧混凝土140.8立方米		5	等于140.8立方米	等于140.8立方米	5	无
		质量指标	指标1 ：达到项目验收标准		5	达到标准	达到标准	5	无
		时效指标	指标1:规定时间内完成施工		5	≦6个月	≦6个月	5	无
			指标2：工项目金及时拨付		5	及时拨付	及时拨付	5	无
		成本指标	指标1:项目最后造价不能超过预算数		10	≦10.94万元	≦10.94万元	10	无
	效益指标(30	经济效益指标	指标1:改善工区灌溉功能，促进林区农业经济发展		5	有效显著	有效显著	5	无
		社会效益指标	指标1:保障项目区居民生活生产用水		5	有效显著	有效显著	5	无
			指标2：提高干渠防洪防汛能力		5	有效显著	有效显著	5	无
			指标3：促进林区经济发展，降低社会管理成本。		5	有效显著	有效显著	5	无
		生态效益指标	指标1:有利于水源生态地的保护		10	有效显著	有效显著	10	无
		可持续影响指标	指标1：有效促进林区经济发展		5	有效显著	有效显著	5	无
			指标2：加快林场和当地百姓脱贫致富的步伐		5	有效显著	有效显著	5	无
			指标3:有利于林区绿色发展理念的建设		5	有效显著	有效显著	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林区职工及居民对整个项目的满意程度		10	≧95%	≧95%	10	无
总分					100			100

2021年黑山农场衔接资金绩效目标表格

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