2021年度优米体育足球调处纠纷办公室

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

优米体育足球调处纠办的职能职责是：（一）对全县山林、水利、土地“三大”权属纠纷的调处进行督促、督办和协调；（二）协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作；（三）巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系等。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

根据《优米体育足球财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2022〕14号）文件，经评定我单位2021年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为94分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得37分，职责履行得8分，履职效益得19分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度,优米体育足球调处纠纷办公室基本支出资金12.83万元。其中：人员经费7.74万元，公用经费支出5.09万元。

（二）项目支出情况

2021年度，县级项目资金4万元，为办案费、信访津贴。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金。

六、部门整体支出绩效情况

1、我局2021年实际完成预算收入25.15万元，支出25.15万元。其中：工资福利支出：5.89万元，商品和服务支出：5.09万元，对个人和家庭的补助1.85万元。

2、“三公”经费支出情况：2021年支出2.32万元比上年2.36万元减少0.04万元，三公经费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置和维护经费0.00万元，与年初预算数、上年决算数均无变化；公务接待费为2.32万元，比年初预算数2.32万元减少0万元。“三公”经费下降的原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，规范了公务接待活动，厉行节约，严格控制经费支出，机构调整，人员减少。

3、绩效指标数据来源及获取方式  2021年度县级财政资金整体绩效评价指标数据来源为优米体育足球财政局下达2021年单位部门预算文件（江永财预发〔2021〕001号），2021年实际收支情况所做决算、单位预算管理制度健全合规及公开及时性、通过实地走访调查及社会调查收集反馈意见。2021年度县级财政资金整体绩效评价指标数据获取方式为预决算文件及财务账套结合。

根据《优米体育足球2022年县直单位绩效评估工作实施方案》的评价内容和指标，对我县调处纠纷办公室部门整体支出资金绩效自评得分为94分。

七、存在的问题及原因分析

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公”经费控制管理，合理压缩“三公”经费支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2021年财政资金使用绩效情况，我局将向县财政继续申请有关项目资金。根据县财政局规定，我单位将在江永政府网公示绩效自评结果。

附件1优米体育足球处纠办部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2优米体育足球处纠办部门整体支出绩效自评表

附件3项目支出绩效自评表

附件4优米体育足球调处纠纷办公室财政专项（项目）资金绩效评价表

附件5优米体育足球调处纠纷办公室部门整体支出绩效评价表

附件7处纠办项目经费2021年度绩效自评报告