团县委2021年整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

共青团优米体育足球委员会为参照公务员法管理单位（全额拨款），包含下属股级公益一类事业单位优米体育足球青年志愿者服务中心，共设置行政编制 3个、事业编制3人；2021年末，共有行政编制在岗人员2人、事业编制在岗人员3人；本单位未配备公车。

（二）单位年度整体支出绩效目标

1.研究、制定和落实全县共青团事业发展计划，发挥党的助手和后备军的作用；

2.发挥共青团生力军与突击队作用。团结带领全县团员青年投身江永建设，推动我区高质量发展。

3.培养、发展优秀青年入团，推荐优秀团员、青年入党；

4. 参与我县社会协商对话、民主管理和民主监督，扩大对外交往。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动和青少年思想教育问题，提出相应的对策。承担政府委托的有关青少年工作事务，发挥党和政府联系青少年群众的桥梁、纽带作用；

5. 保护未成年人合法权益。加强未成年人保护，预防青少年犯罪，对保护青少年权益的法律法规在我县执行情况进行民主监督；

6.抓好希望工程的宣传、筹资、救助工作；

7. 发扬“以团带队”传统。加强少先队组织建设，对青少年进行爱国主义教育；

8. 负责指导各部门单位、乡镇团委工作，指导农村、学校、社区、企业和“两新”组织团的组织建设。建设和改善青少年活动阵地，根据社会发展要求不断完善团的各项基础设施建设；

8.  承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年，我委实际完成基本支出39.49万元。其中：工资福利支出：32.29万元，公用经费支出7.2万元。

（二）项目支出情况

2020年，我委完成专项支出16.1万元，其中：预防青少年违法犯罪工作支出2万元、学雷锋活动支出1万元、五四青年节活动支出3万元、青少年事业发展工作支出10.1万。

三、部门整体支出绩效情况

部门职责履行情况分析：2021年，以先进思想教育引导青少年；持续深化志愿服务；大力实施青年就业创业行动，帮扶困难群体；广泛联系和培育好青年社会组织，动员青年投身到经济社会发展中去，促进了青年团结；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

社会经济效益分析：2021年，组织开展我为青年办件事——“点亮微心愿 爱心伴成长”党史学习教育主题实践活动，帮助300余名留守儿童实现微心愿；开展“芙蓉学子”“中国茅台·国之栋梁”“湘窖·我的大学梦”“阳光育苗计划”“希望工程1+1”等公益助学活动，受益困境学生132名。举办2021年“你是我心动的起源”青年交友联谊会，为100余名机关企事业单位单身青年搭建沟通交流平台。

（三）行政效能分析： 2021年，狠抓基层团组织建设，在全市最先完成村（社区）团支部换届工作，新增青年之家5个、团组织27个。挂牌成立中学团校17所。加强团校合作、团教协作，成立优米体育足球教育团工委。落实本级团委进入党委教育工作领导小组和政府教育督导委员会要求，加强党对少先队工作的领导。坚持巩固拓展少先队组织体系，全县中小学校建队率100%，全县24所中小学校建立少工委，由党组织书记或政治面貌为党员的校长担任少工委主任。

四、存在的问题及原因分析

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

五、下一步改进措施

1.健全单位财务管理制度体系。加强单位财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

2.加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年，按照县财政相关要求，我委开展了绩效评价工作。从评价结果看，部门整体支出绩效评价指标得分100分。总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。