2021年度优米体育足球退役军人事务局整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据2018年12月5日经县编委会研究并报县委同意，《关于设立优米体育足球退役军人事务局的通知》江永编发[2018]31号文件精神，成立县退役军人事务局。《中共优米体育足球委办公室 优米app软件办公室 关于印发<优米体育足球退役军人事务局职能配置，内设机构和人员编制规定>的通知》以及江永编发[2019]17号《关于优米体育足球退役军人服务机构编制调整的通知》文件精神，县退役军人事务局机关行政编制5名，设局长1名，副局长3名。下属事业单位：县退役军人服务中心为股级公益类事业单位，核定编制8名；县军队离退休干部休养所为股级公益类事业单位，核定编制3名；县光荣院为股级公益类事业单位，核定编制3名，县民兵训练中心为股级公益类事业单位，核定编制5名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、部门整体支出绩效目标

目标1：使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

目标2：有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

目标3：确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。

2、专项资金绩效目标

指标1：优抚对象抚恤补助资金发放人数2728人。

指标2：保障义务兵家庭数103人。　

指标3：享受医疗待遇优抚对象人数1388人。

指标4：安置符合政府安排工作条件退役士官人数2人。　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出3541482.49元，其中工资福利支出2367967.29元；商品和服务支出850174.2元；对个人和家庭的补助支出308778.7元；资本性支出14562.3元。

（二） 项目支出情况

2020年一般公共预算项目支出16097800元，依制度对各项专项资金进行执行、管理、监督。

1、抚恤支出14797800元，其中优抚事业单位支出330000元，其他优抚支出14467800元。

2、退役安置支出560000元，其中军队移交政府的离退休人员安置支出560000元。

3、优抚对象医疗补助支出740000元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2021年发放优抚补贴2728人，发放补贴资金1446.78万元，维护了优抚对象的合法权益，保障了优抚对象生活水平，使帮扶对象积极投入再生产，产生了良好的社会效益；发放离退休人员安置经费56万元，保障了退役军人的安置、就业问题；发放优抚对象医疗补助经费74万元，涵盖全县所有优抚对象的医疗参保、重症救助等方面，极大地缓解了优抚对象医疗难问题；开展春节、八一建军节走访慰问活动，增进了地方与部队的鱼水亲情，增强了退役士兵的获得感。通过调查了解，广大群众的满意度都为基本满意。

2021年退役军人管理事务费用354.148249万元，其中行政运行220.3292万元，其他一般公共服务支出90.97万元，一般行政管理事务6万元，行政单位离退休21.55942万元，财政对工伤保险基金的补助0.289372万元，其他行政事业单位医疗支出15.000257万元，基本保障了退役军人事务局的日常运行。

七、存在的问题及原因分析

因我局是新成立不久的部门，对预算绩效相关的政策及规定掌握得不够透彻，在实际业务处理中还存在一些不足。

八、下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

其他需要说明的情况

无。

    附件：附件1附件2附件3附件4附件5

                 附件7