中共优米体育足球委办公室2021年度部门

整体支出绩效自评报告

根据《优米体育足球财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2022〕14号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了2021年度县级财政资金部门整体支出绩效自评工作，现将本单位整体支出绩效自评情况汇总如下：

一、基本情况

（一）单位基本概况

中共优米体育足球委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法治宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心），2021年本单位年未实有人数46，其中：行政编制33人，事业编制8人（县委改革与发展研究中心8人），工勤编制5人。

（二）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

根据根据《优米体育足球财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2022〕14号）文件，我单位2021年部门整体支出绩效目标主要为确保单位日常公务正常运转，高效开展各项专项工作。经评定，2021年部门整体支出绩效目标从投入、过程、产出及绩效自评得分为98分，绩效评价等级为优秀，其中预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得40分，职责履行得8分，履职效益得20分。

我单位2021年部门专项资金绩效目标主要为：1、保障县委会议有序进行；2、县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作；3、及时、准确向省委、市委报送信息，反映有关动态；4、完成督办、工作督查、全面深化改革等日常工作；5、全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；6、全县党政系统机要密码通信和密码管理；7、全县保密工作、档案管理工作、外事对台对港等工作。经评定，2021年部门专项资金绩效自评得分为98分，绩效评价等级为优秀，其中项目立项12分，资金落实8分，业务管理10分，财务管理19分，项目产出30分，项目效益19分。

二、一般公共预算支出情况

2021年我单位共收到财政拨入资金754.3万元，具体内容及附表如下：

三、政府性基金预算支出情况

2021年我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

2021年我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2021年我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、绩效目标完成情况　

按照2021年度县级财政资金下拨情况，基本支出430.15万元，专项支出324.15万元。

2、“四本预算”支出的绩效目标完成情况

一般公共预算。2021年我单位一般公共预算收入754.3万元，支出754.3万元，全年一般公共预算收支平衡。

政府性基金预算。2021年我单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算。2021年我单位无国有资本经营预算。

社会保险基金预算。2021年我单位无社会保险基金预算。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。

八、下一步改进措施

一是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。二是财务人员应加强学习财务知识，多进行调查研究，更好地结合单位实际情况编制部门预算，提高预算编制的细化程度、精准度和合理性，提高资金使用的使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政局相关部门统一部署，我单位2021年部门整体支出绩效自评情况将在优米体育足球政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

十、其他需要说明的情况

无

附件：附件1部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2部门整体支出绩效自评表

附件3项目支出绩效自评表

附件4中共优米体育足球委办公室财政专项（项目）

附件5中共优米体育足球委办公室部门整体支出