一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（1）工作职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置

设置党政机构6个：党政综合办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室(卫生健康委办公室)、自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)、社会治安和应急管理办公室(社会禁毒工作办公室)及党建工作办公室，直属事业单位3个：社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务中心)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心，综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强农业基础设施和群众生活基础设施建设，改善农业生产条件和群众生活条件。

2、保障全镇经济、文化、生态环保、农村人居环境综合治理等各方面工作有序推进。

3、抓好安全生产、社会治安综合治理工作，保障各职能部门高效运转，提高执政效率。努力巩固“精准扶贫”成果，推动人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年我镇预算工作坚持量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制，认真执行2021年部门预算，合理安排资金，确保各项工作的正常运转，促进我镇事业发展。2021年度我单位预算总支出417.31万元，具体安排情况如下：基本支出401.31万元（其中基本工资和津贴补助365.27万元、日常公用经费36.04万元），专项经费支出16万元。

（二）项目支出情况

2021年度我单位项目支出预算数为16万元，决算支出16万元。其中：基层武装工作经费3万元，乡镇妇联工作经费2万元，乡镇团委工作经费2万元，乡镇人大主席团活动经费2万元，两代表一委员联系经费2万元，工会经费1万元。民生实事项目人大代表票决制工作经费3万元，乡镇基层党建工作经费1万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2021年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2021年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2021年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

（二）管理效率方面

 我单位按照县财政批复的用款计划及时支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位支付，同时根据部门整体支出目标，我单位及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（三）履职效能方面

1.坚持党建引领为核心，执政基础更加牢固。一年来，我们紧紧围绕加强党的建设这个核心来谋划各项工作。一是大力开展党史学习教育。这个立足镇情实际和中心工作，坚持学习、感悟、践行“三点发力”，通过党委会、理论学习中心组学习、支部书记讲党课等形式学党史、学新中国史、学改革开放史，全年共计集中学习习近平总书记考察湖北重要讲话精神、十九届五中、六中全会及省、市、县相关会议精神20余次，组织镇、村两级干部集中观看《榜样》等思想教育纪录片。积极开展“我为群众办实事”实践活动，全镇共办结涉及道路修复、水渠维修、垃圾清理、困难帮扶等等大小实事500余件。二是高质完成镇村换届工作。以镇村两级干部换届工作为契机，优化镇村两级干部组织架构，换届产生新一届镇党政班子共11人，85后9人，其中90后2人，本科及以上学历10人，其中研究生1人。选举产生47名村党组织成员、40名村委会成员，100%实现党支部书记和村主任“一肩挑”，35岁以下人员比例37.8%、大专学历以上人员比例33.3%、妇女干部比例26.1%，“两委”干部队伍整体素质明显提高，并通过组织召开村支两委业务培训会，提升了干部履职能力。三是狠抓意识形态工作。认真履行意识形态工作责任制，全年专题研究意识形态工作4次以上，将意识形态工作与全镇中心工作紧密结合，同安排、同部署。明确班子成员对于意识形态工作的分工，严格落实“一岗双责”。严格监控网络舆情，及时调查和答复网络信访问题，群众满意度100%。关注学校领域意识形态，抓牢师生德育教育。加强农村意识形态引导，坚定农村党员理想信念、政治立场，用党风促民风，形成良好的社会风气。

2.坚持产业发展为重点，发展后劲更加坚实。 立足夏层铺区位优势，在坚持传统农业不变的基础上积极探索产业发展新路子，重点规划发展烤烟、葡萄、柑橘等特色产业，镇已建成连片万亩出口香港、澳门的香芋标准化生产基地1个，千亩以上烤烟示范基地4个，500亩以上夏橙生产基地各3个。一是大力发展烤烟传统优势产业。加大烤烟生产统筹力度，以马蹄村、夏层铺社区、下甘棠村种植大户为示范，设置烤烟示范点保护牌，形成烤烟种植规模达5000亩以上，设立烤烟点值守岗哨，烤烟产量得到保障；二是大力发展特色农业种植产业。以福洞村、洞美村为主的柑橘生产示范区，发展种植高质量砂糖橘、沃柑、夏橙近2800亩，以义华喜硒葡萄产业园、江德农业开发有限公司的阳光玫瑰为示范，占地一千多亩拥有10多个葡萄品种，大力发展葡萄种植产业。三是大力发展文旅观光产业。结合千年古村上甘棠旅游路线，旅游大道旁阳光玫瑰葡萄产业园现代农业体验式采摘游示范基地初具规模，江德农业阳光玫瑰葡萄产业园、义华阳光玫瑰葡萄产业园2021年已挂果销售，接待游客现场体验采摘，年产值达1000万元。

3.坚持人民至上为根本，民生福祉更加殷实。一年，我们面对新冠感染疫情和巨大的财政压力等各种风险挑战，齐心协力，共渡难关。特别是在常态化疫情防控当中，全镇20余名党员干部参与疫情防控，累计发放口罩约2万个，消毒液1500公斤，酒精1500公斤，突出重点加强对全镇5家大型超市和50多家个体经营户的指导，落实疫情防控措施检查及各项安全隐患排查，保障疫情防控工作有序运行。在平安建设方面，坚持每月在街道开展宣传活动，印发倡议书近2000份，发放宣传资料8000余份，悬挂横幅20余幅，营造了浓厚的氛围。针对重点路口、重点路段常态化开展文明劝导和交通整治行动，有效提升辖区内的居民的道路安全意识。加大特殊人群管理力度，重点是对精神病人进行摸排，确定监护人和包保人，落实包保责任。在民生保障方面，坚持就业是最大民生的理念，大力推进公共就业扶贫平台建设，现已实现13个村全覆盖，全年开展技能培训近10次，惠及人群300余人。以洞美村为试点建设“长者驿站”，经验在全县推广，乡村治理和乡风文明水平全面提升，先后建设一批配套功能齐全、辐射范围广泛、富有生机活力的村级文化服务中心，目前全镇13个行政村，按照“八个有”的标准，完成达标，达标率为100%。在重点民生实事方面，投入资金610万元，新增教学学位900个,新增医疗床位10个，执业（助理）医师达11位。

 4.坚持生态建设为引领，绿色发展更加鲜明。今 年 来，我们始终坚持绿水青山就是金山银山，严格落实林长制、河长制，坚守生态红线，标本兼治环境问题促进生态、生活环境持续优化。大力推进农村厕所革命，共计完成改厕1000余户，拆除13个村（社区）650所旱厕，新建公厕46所。狠抓污水、垃圾等治理工作，全年清理各户房前屋后、村巷道积存垃圾达到200吨，狠抓污水管网建设及维护，确保良好截污效果，并通过梳理挖通断头河涌，做好清淤吸淤工作，保障河道畅通；健全建立林长制体系，配备52名责任心强的村级护林员、3名专职成员编制，做到全覆盖无缝隙管理，通过村村响、流动宣传车、宣传单页、宣传标语等方式广泛宣传，同时积极向中央、省、市、县媒体报送植树护林、森林防火、绿化亮化等方面的宣传信息，今年来上各类新闻媒体报道6篇。进一步加大对抛荒地的整治力度，全面落实责任机制，压实镇村两级干部的工作责任，通过巡察摸底，确认需整治的抛荒土地，镇村两级干部入户与抛荒农户进行思想引导，促成抛荒农户签订土地流转合同、耕种，共整改20余户抛荒地，形成了全镇零抛荒地局势。

5.坚持全面从严治党为底线，管党治党更加有力。压紧压实党风廉政建设主体责任，认真贯彻中央八项规定精神，坚持底线思维，驰而不息纠正“四风”，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，切实解决发生在群众身边“四风”和腐败问题。坚持和健全民主集中制，不断强化镇党委班子自身建设，领导核心作用更加突出。结合上甘棠廉政教育基地大力开展警示教育，组织现场体验实践，大力宣传廉洁奉公、勤政为民的先进典型，宣讲身边反面典型，在党员干部中起到了很好的警示和教育作用。进一步完善村务监督月例会实施方案，每月邀请县、镇、村三级干部深入各村督查、指导村务监督月例会召开，村务监督委员会的作用不断彰显，村干部履职得到有效提升，基层党风廉政进一步加强。不断加大正风肃纪力度，印发相关作风督查通报10余期，处理违反工作纪律5人。制定出台《夏层铺镇工作人员作风考核办法》，干部管理和日常监督效能得到强化，作风建设更加制度化、常态化、长效化。

（四）社会效应方面

2021年，我镇在上级党委、政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，主动谋划、攻坚克难，努力克服疫情带来的不利影响，顺利完成了我镇经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

（五）服务对象满意度方面

我单位严格按照“应进必进”原则，在政务服务中心大厅设置了1个帮代办窗口，2个综合窗口和7个独立窗口，涉及31个部门的153项业务，最大限度地为群众提供便捷、高效的政务服务。政务大厅专门建立了帮代办队伍，开展帮代办工作事项60项，涉及低保申请、临时救助、补助申领等民生事项，办结率和满意率都达100%。方便群众“马上办、网上办、就近办、帮代办、一次办”，做到急事急办、难事巧办、特事特办，真正让群众高兴而来、满意而归。

    七、存在的问题及原因分析

近几年来，优米体育足球财政收支紧张，国库资金调度艰难，国库支付报账进度很不均衡，对财政资金使用效率产生了一定的消极影响。

  八、下一步改进措施

加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率；同时加强收支管理，科学合理调度好财政资金，确保各方面工作正常、高效运转。

  九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2021年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金，根据县财政局规定，我单位将在江永政府网公示绩效自评结果。