根据优米体育足球财政局《关于开展2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2021〕24号）文件精神，我馆及时开展了财政资金自评工作，现将部门整体支出自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能：组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡 演艺惠民”等工作任务。

2．机构设置：文化馆是全额拨款公益性事业单位，隶属于优米体育足球文化旅游和广电体育局。

3．人员编制情况：文化馆编制10人，年未在职人数9人，退休职工10人。

4.2020年重点工作概况：2020年文化馆组织、策划群文活动24场，组织节目参与县内外演出4次，惠及群众60000余人次；协助书画协会在9个乡镇举办9场送春联下乡活动，举办县城2020年“迎新春·送春联”活动，共赠送春联近5000对；组织举办优米体育足球2020年“送戏曲进万村”文艺巡演活动，将优秀文艺节目和书画作品送到全县9个乡镇45个村社区，惠及群众20000余人。开展“江永美术风情展及非遗摄影展”巡展活动45场，展现江永山水风光和民俗风情，惠及群众20000余人。举办艺术展览2个，辅导培训基层队伍达800余人次，培养文艺骨干100人次，创作文艺类作品47件，全县呈现出文化和谐发展的新局面。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标：

目标1：做好全年免费对外开放。

目标2：加强对县域内文化活动、文艺创作、辅导、送戏下乡队伍培训。

目标3：完成数字文化馆总分馆建设任务。

其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：

1.做好场地免费开放，少儿艺术免费培训等工作。

2.做好演艺惠民送戏下乡节目的编排工作。

3.完成功能培训室建设，包括美术室、书法室、音乐室、舞蹈室、摄影室及8个分馆设施、设备的安装及室内装修。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出276.63万元，其中工资福利支出60.31万元，一般商品服务支出187.55万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2020年三公经费预算为30.76万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费30.76万元（其中：购置费28.77万元、运行费1.99万元），公务接待费0万元。相较上年，“三公”经费增加30.16万元，主要原因是根据创区工作要求购置了一辆流动舞台车。

（二）项目支出情况

专项支出87.8万元，是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出。其中：县级免费开放配套资金5万元，送戏下乡节目编排费5万元，文化馆功能室建设资金77.8万元；在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

由于我馆职能属于组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到98%。绩效评价分为100分，等级为优。

七、存在的问题及原因分析

一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。

八、下一步改进措施

1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在优米体育足球人民政府网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

2020年度文化馆资金绩效评价表