一、基本情况

（一）基本情况

优米体育足球公安局是全额拨款的行政单位，本局下设13个股队室，11个正在运行的基层派出所，待恢复的派出所1个（兰溪派出所）。总编制数为308人，实有人数为481人。截止2019年12月底止，本局现有交通工具28辆，其中12座以上警务用车4辆，12座一下警务用车24辆。

    （二）2020年度整体支出绩效目标

1、合理安排利用公安行政公用经费和人员经费，充分调动各部门干警积极性、主动性、创造性，提高办案素质和效率；

2、保障办案、装备经费资金到位，专款专用，提高办案环境软硬件设施；

3、增强人民群众满意度

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、人员经费支出：3307.67万元。

2、日常运行公用经费支出：2678.62万元。

合理安排利用公安行政公用经费和人员经费，严格按照国家和地方有关政策和文件规定的标准和范围执行，充分调动各部门干警积极性、主动性、创造性，提高办案素质和效率。

（二）项目支出情况

 1、办案（业务）经费支出：2655.78万元。

2020年度县级公安业务专项资金安排全部到位。我单位按照规定使用管理办案（业务）经费，并在年度内全部用于办案（业务）。

2、业务装备经费支出：1927万元。

2020年度县级业务装备经费安排全部到位。我单位设立装备专人专岗和基建办，建立<优米体育足球公安局后装管理规定>，确保专项资金专款专用，提高办案环境软硬件设施。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1、充分调动各部门干警积极性、主动性、创造性，提高办案素质和效率。

2、依法、有效地使用财政资金，维护社会治安，维护视频监控系统运行升级，提高办案环境软硬件设施。

3、增强人民群众满意度。

七、存在的问题及原因分析

1、农村辅警在岗人数不足，协辅警人员变动幅度大，主要原因是协辅警工资待遇水平不高，工作量过大。

2、报账付款不及时，导致日常开支需垫付数额大，工程付款效率差，主要原因是国库支付能力疲乏导致付款困难。

八、下一步改进措施

1、积极安排招聘，提高协辅警待遇；

2、加强资金管理与调配。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对当前财政支出绩效评价结果应有存在的问题，科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。

（一）建立部门预算应用机制

绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用

（二）财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给予充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，要向同级政府提出暂停该项目。

绩效评价结果已在优米体育足球政府政务网站公开。