优米体育足球人大办2018绩效评价自评报告 

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，现将优米体育足球人大办2018年度部门整体支出绩效情况自评如下：

一、基本概况

（一）部门概况

优米体育足球人民代表大会常务委员会为正处级全额拨款单位，内设办公室、财经委、法制委、联工委、教科文卫工委、内司工委、农业工委、环城工委、共计七委一室。核定编制25人，其中行政编制21人，工勤编制2人，事业编2人。年末在职在岗29人，退休人员35人。

（二）部门整体支出概况

2018年度部门整体支出总金额654万元，其中：基本支出362万元，项目支出292万元。

当年本单位整体支出使用的范围主要有：1、保障单位人员工资福利，维护队伍稳定；2、保障单位日常工作正常运转，确保党的执政根基；3、加强人民代表联系，提高人民代表的履职能力。  

二、部门整体支出管理及使用情况  

（一）基本支出362万元

 1、人员经费支出336万元，其中基本工资163万元，津贴补贴115万元，对个人和家庭的补助（抚恤金、遗抚费等）58万元。

 2、日常公用经费支出26万元，其中办公费6.4万元、差旅费3万元、邮电费2.6万元、工会经费6.7万元、印刷费4万元，其他商品和服务支出3.3万元。

（二）项目支出292万元

1、办公费26.5万元；2、印刷费12万元； 3、邮电费3万元；4、差旅费10.5万元；5、会议费60万元；6、公务接待费23.5万元；7、公务用车运行维护费1.6万元；8、培训费50万元；9、设备购置费20万元；10、其他工资福利支出18.5万元；12、其他商品和服务支出66.4万元。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

    2018年，实行了公车改革，落实厉行节约的各项规定， “三公”经费支出下降明显。

2018年度的“三公”经费中，因公出国（境）费用0元，公务接待费和公务用车购置及运行费比上年度减小1.9万元，2018年“三公”经费实际支出25.10万元，2017年“三公”经费实际支出27万元，2018年较上年降低7%。

三、部门整体支出绩效情况

2018年，严格执行人大财务内控制度，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，加强对资金的管理，做到“事前、事中、事后”的监管，保证了各项工作的顺利开展和资金的安全有效运转。

按照相关规定和要求，本单位对当年的财政资金预算和财政预算执行情况向社会给予了及时公开，对人民群众反映的热点、难点问题进行了及时反馈和答复。

 四、存在的主要问题

 1、项目资金的管理和使用不够规范。

 2、预算的刚性还有待进一步加强。

五、改进措施和有关建议

1、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

   2、进一步加强新《预算法》的贯彻落实。

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2019年1月7日