优米体育足球商业企业改制服务办公室2019年
整体支出绩效评价报告
一、基本情况：
我办是原商业局进行机构改革转变而成，是县政府直属管理的正科级部门，编制8人，是参照公务员管理财政全额拨款的行政事业单位。现有在职人员8人，退休人员8人，内设办公室、财会室。
二、主要职责：
贯彻落实国家有关商业的方针、政策、协助县、县政府做好行业地方法规、行政规章和管理措施的起草工作。负责商业企业国有资产的监督管理，确保国有资产的保值增值。承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其他事项。负责国有企业的改革改制工作。
三、单位整体支出绩效情况。
(一)、基本支出：单位全年基本支出1285512.22元。其中工资福利支出857877.99元，商品和服务支出278710.23元（其中：办公费18873.80元、印刷费13708.00元、电费3106.43元、维修费111299.00元、租赁费200.00元、公务接待费15107.00元、劳务费29100.00元、公费经费15024.00元、福利费4440.00元、其他商品和服务支出67852.00元），对个人和家庭的补助148924..00元（其中：退休费1030.00元、抚恤金144094.00元、其他对个人和家庭的补助3800.00元），全年主要完成了如下工作，取得了较好的成绩。
1．处理好系统内企业改革改制遗留问题，并做好系统信访维稳工作，确保本系统内部和谐稳定。
信访维稳方面：成立了信访维稳工作领导小组。严格执行值班考勤制度，保证反应迅速，应对及时，要全天候保持通讯畅通，进一步加强信访维稳工作的信息报送，确保影响社会稳定的各种隐患消除在萌芽状态。一年来受理来信来访人员300人，使本系统上访人数减少5%,减少为社会带来的不稳定因素5%。
2．完成县委、县政府安排的中心工作。
(二)、专项支出：专项总支出10万元。工作组工作经费2万元、维稳费用2万元、走访慰问本系统困难职工4万元、离退休人员费用2万元。
四、改进措施和建议。
进一步做好商业系统改革改制遗留问题。信访维稳方面：进一步加强信访维稳工作的信息报送，确保影响社会稳定的各种隐患消除在萌芽状态。
优米体育足球商业企业改制服务办公室
二0二0年五月十五日




优米体育足球商业企业改制服务办公室
部门整体支出绩效评价表
一级指标 分值 二级指标 分值 三级
指标 分值 评价标准 指标说明 得分
投入 10 预算配置 10 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 　5
“三公”经费变动率 5 “三公”经费变动率≦0,计5分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100% 5　
过                                                                                                                                       程 60 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 　5
预算控制率 5 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 　5
新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5　
新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5　
预算管理 40 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 　8
“三公”经费控制率 7 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 “三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 　7
政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 　6
过                                                                                                                                       程 预算管理 建议修改为 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 　 　6
资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 6
预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，1分。  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 　4
产出及效率 30 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 　 　6
履职 效益 10 经济效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 8　
社会效益 　
12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 根据部门自评材料评定。 　3
社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 　4
合计(分) 90


部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：优米体育足球商业企业改制服务办公室            2020年 5  月  16   日                                                       单位：个、元
财政供养人员情况 编制数 2019年实际在职人数 控制率
8　 8　 100%　
经费控制情况 2018年决算数 2019年预算数 2019年决算数
三公经费 55200　 50000　 　15107
   1、公务用车购置和维护经费 0　 　0 0　
       其中：公车购置 　0 　0 　0
             公车运行维护 0　 0　 　0
   2、出国经费 0　 　0 　0
   3、公务接待 55200　 　50000 　15107
项目支出： 120000　 100000　 10000　
    1、业务工作专项 20000　 20000　 20000　
    2、运行维护专项 100000　 80000　 　80000
          …… 　 　 　
公用经费 106000　 106000　 77400　
    其中：办公经费 50800　 56000　 62293　
          水费、电费、差旅费 　50800 56000　 62293　
          会议费、培训费 0 0　 0　
政府采购金额 —— 　 　
部门整体支出预算调整 —— 　 　
楼堂馆所控制情况
（2019年完工项目） 批复规模
（㎡） 实际规模（㎡） 规模控制率 预算投资（万元） 实际投资（万元） 投资概算控制率
　 　 　 　 　 　
厉行节约保障措施 　

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 优米体育足球商业企业改制服务办公室2019年专项资金支出绩效评价报告