2022年优米体育足球畜牧水产事务中心

部门决算公开

目 录

第一部分 江永县畜牧水产事务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球畜牧水产事务中心部门概况

一、部门职责

（一）按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

（二）为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目有关技术性工作。

（三）研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

（四）承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

（五）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。

（六）承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

（七）承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。

（八）对乡镇（街道）畜牧水产事务进行业务指导。

（九）承担优米体育足球农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球畜牧水产事务中心内设机构包括：综合室、政工室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室。

（二）决算单位构成。 优米体育足球畜牧水产事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球畜牧水产事务中心单位本级。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1217.93万元。与2021年相比，减少61.26万元，减少4.79%，主要是因为其他商业流通事务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1217.93万元，其中：财政拨款收入1217.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1217.93万元，其中：基本支出448.22万元，占36.8%；项目支出769.71万元，占63.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1217.93万元，与2021年相比，减少61.26万元,减少4.79%，主要是因为其他商业流通事务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1217.93万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少61.26万元，减少4.79%，主要是因为其他商业流通事务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1217.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.34万元，占4.46%；卫生健康支出19.87万元，占1.63%；农林水支出922.72万元，占75.76%；商业服务业等支出221万元，占18.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1217.93万元，支出决算数为1217.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。

年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。

年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出-农业农村-行政运行。

年初预算为196.5万元，支出决算为196.5万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出-农业农村-病虫害控制。

年初预算为270.81万元，支出决算为270.81万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出-农业农村-农业生产发展。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出-农业农村-渔业发展。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。

年初预算为330.93万元，支出决算为330.93万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

12、商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出。

年初预算为221万元，支出决算为221万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出448.22万元，其中：人员经费348.38万元，占基本支出的77.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.84万元，占基本支出的22.27%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.21万元，支出决算为   7.21万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0.38万元，减少8.66%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.01万元，占55.62 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占44.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.01万元，全年共接待来访团组46个、来宾280人次，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元，主要是车辆保险、维修、保养、年检、加油等支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本单位2022年初申报了预算绩效目标，2023年初组织本单位有关专业人员对2022年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出99.84万元，比年初预算数增加83.72万元，增长519.35%。主要原因是：办公费、邮电费、工会经费等费用的增加以及新购了固定资产。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.35万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数34人，内容为全省事业单位工作人员培训、干部教育培训等；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此项开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

2022年绩效自评报告（优米体育足球畜牧水产事务中心）

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