2023年江永县政协部门决算公开

目 录

第一部分 江永政协部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县政协部门概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》及中共江永县县委文件（江永办[2019]12号）规定，政协江永县委员会的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席办公会议常务委员专题会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

（二）贯彻党的方针政策和全国、全省政协会议精神及县委的有关决定,并向省、市政协和县委反馈贯彻落实情况；

（三）组织好省、市、县政协委员开展视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性间题及解决办法,为县委决策提供参考；

（五）宣传人民政协的方针、政策、工作业绩和经验及委员的先进享迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合反映社情民意；

（六）开展对台、港、澳同胞和海外侨胞的联谊活动,加强与各民主党派和各界人士的联系,支持他们积极开展活动；

（七）加强与上级政协的工作联系并接受其工作指导，联系和指导乡镇政协工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与县直单位的联系、协商；

（八）负责权限范围内的人事任免；

（九）负责接待来江永的海内外有关友好人士和对外联谊工作；

（十）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；

（十一）负责机关党的建设、妇女、工会等工作；

（十二）承办县委交办的有关其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江永县政协内设机构包括：办公室、提案和委员学习联络委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、农业农村和人口资源环境委、社会法制和民族宗教委，办公室内设一个副科级单位政协云中心。

（二）决算单位构成。 江永县政协单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县政协本级

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计  688.73 万元。与2022年相比，增加  89.57 万元，增长  13 %，主要是因为增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  688.73 万元，其中：财政拨款收入  688.73 万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  688.73 万元，其中：基本支出 532.35  万元，占  77.29 %；项目支出 156.38  万元，占 22.71  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计  688.73 万元，与2022年相比，增加  89.57 万元,增长（减少） 13  %，主要是因为增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出  688.73 万元，占本年支出合计的 100  %，与2022年相比，财政拨款支出增加  89.57 万元，增长（减少） 13  %，主要是因为增加了人员经费

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 688.73  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 545.95 万元，占  79.27  %；文化旅游体育与传媒（类）支出  10.21 万元，占1.49  %;社会保障和就业支出62.46万元，占9.07%；卫生健康支出23.05万元，占3.34%；其他支出47.06万元，占6.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 688.73  万元，支出决算数为 688.73  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务支出（类） 政协事务  （款） 行政运行  （项）。

年初预算为463.53  万元，支出决算为  463.53万元，完成年初预算的 100  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

2、一般公共服务支出（类） 政协事务  （款） 一般行政管理事务  （项）。

年初预算为 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 100  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

3、一般公共服务支出（类） 政协事务  （款）  政协会议 （项）。

年初预算为 49.68  万元，支出决算为  49.68 万元，完成年初预算的 100  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款） 参政议政（项）。

年初预算为 10.91  万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 100  %。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款） 其它政协政务支出（项）。

年初预算为 0.65  万元，支出决算为0.65 万元，完成年初预算的 100  %。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款） 其它文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100  %。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 43.92  万元，支出决算为  43.92 万元，完成年初预算的 100  %。

8、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 18.37 万元，支出决算为  18.37 万元，完成年初预算的 100  %。

9、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）其它优抚支出（项）。

年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100  %。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 23.05  万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 100  %。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 47.06  万元，支出决算为 47.06 万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 532.35  万元，其中：人员经费  399.45 万元，占基本支出的 75.04 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 132.89  万元，占基本支出的  24.96 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5  万元，支出决算为   9.5万元，完成预算的  100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算 9.5  万元，支出决算为  9.5 万元，完成预算的 100  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 9.5  万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   0万元，全年安排因公出国（境）团组0   个，累计 0  人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出   万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为 9.5  万元，全年共接待来访团组205个、来宾 1030 人次，主要是省内相关部门单位来我单位办理公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0  万元，主要是……支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 132.89  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）  0 万元，增长（降低）  0  %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费 48  万元，用于召开十届三次全会、主席会及政协常委会议会议，人数 420  人，内容为会议资料、住宿、就餐、表彰、会务、农村委员误工补助和交通、调研宣传等开支，培训费 21.9  万元，用于开展新一届政协常委培训及其他学习培训培训，人数 167  人，内容为购买书籍、住宿、就餐、交通费等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 2.31  万元，其中：政府采购货物支出 2.31  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 2023年决算公开表格

 2023年财政资金绩效自评报告