2022年优米体育足球住房和城乡建设局部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球住房和城乡建设局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策、负责研究拟订全县工程建设(含城市建设、乡镇建设、村庄建设)、建筑业(含市政业、勘察设计咨询业)房地产业(含保障性住房)的规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县建筑行业、房地产行业行政执法监督检查和违法违规建设案件执法监察工作

(二)负责全县住房制度改革工作。拟订全县住房保障政策并组织实施；负责全县保障性住房的建设和管理；会同相关部门做好保障性住房资金安排和资金监管；负责全县旧城改造、危房整定和危房改造的监督管理工作

(三)负责全县住宅及房地产业的行业管理；负责全县住宅专项维修资金的归集与使用工作;负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作

(四)负责全县国有土地上房屋征收与补偿监督管理工作

(五)负责指导和管理全县建筑活动，规范建筑市场。组织全县建筑业、市政业、房地产业项目的综合验收工作。负责指导和监督建筑(含市政)工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全，拟订建筑、市政工程勘察设计、施工、监理和相关社会中介组织管理规定并监督执行，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；负责对全县使用国有资金投资的房屋建筑和市政基础设施项目建设过程进行监督管理工作，负责全县城建档案管理工作。

(六)负责贯彻执行工程建设相关国家标准、行业标准及相关管理制度，组织拟订具体实施办法。负责监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施，调查和上报全县工程建设地方性材料季节调差规范性文件。

(七)负责统一管理全县建筑业企业(不包括燃气燃烧器具安装、维修企业)、工程监理企业，工程造价咨询机构，招标投标代理机构，检测检验机构，勘察、设计单位，房地产开发企业，质量监督机构，评估机构及相关中介机构的资质和从业人员资格初审、上报及管理工作，负责对全县房屋建筑工程和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

(八)负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督工作；负责会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产投诉和责任事故。

(九)负责指导历史文化名城、名镇、名村的申报和保护监督工作；负责指导全县小城镇建设与管理。

(十)负责组织推进新型城镇化工作；组织指导示范镇、重点镇的建设工作；指导各类示范镇村、传统村落的申报和组织管理；组织、指导规范农村建房工作和农村危房改造工作；指导乡镇污水处理设施建设和乡镇黑臭水体治理工作。

(十一)负责全县住建行业建筑节能与科技工作的推进；负责组织建设科技项目攻关、新技术新产品开发利用和建设科技成果转化、推广，负责指导和管理技术引进工作，负责管理行业成果。

(十二)负责全县房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计行业的监督管理；负责全县房 屋建筑和市政基础设施工程的勘察管理、初步设计审查、施工图审查监督管理、施工图审查备案、人防、消防设计、防雷装置设计审核工作，提高建设工程设计水平。

(十三)负责全县的城市基础设施配套费的征收与管理。会同财政等有关部门管理城市建设资金及其他专项资金，监督各项资金使用情况。

(十四)负责拟订建设行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设与建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责建设行业专业技术职称评审和职业资格管理工作。

(十五)负责贯彻实施和监督国家关于人民防空法律、法规和政策；组织起草本县人防工作的有关规定和实施办法；拟订人民防空建设的中长期发展规划，编制人防建设年度计划；会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划，并组织实施和监督检查。

(十六)组织开展人民防空指挥工作。制订(修订)城市防空袭方案和各类保障计划；依法组织城市防空袭演习，确定城市重要经济目标，并负责防护指导和监督检查；抓好疏散地域建设，组织开展人防专业队伍整组和训练；参与承担政府赋予的城市防灾救灾工作，利用人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务。

(十七)负责人民防空工程建设工作。对人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理；指导人防工程维护管理、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作。

(十八)负责人民防空指挥信息化建设工作。开展指挥自动化、空情报知、防空警报、通信保障和信息保密系统建设，建立健全人防信息系统值勤和维护管理制度，确保全县人防指挥信息系统畅通。

(十九)组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。

(二十)负责管理人民防空经费和国有资产。依法征收社会负担的人防建设费用；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

(二十一)省管建筑工程项目人防工程建筑面积在1500平方米(不含)以上的结合民用建筑修建防空地下室设计审查、竣工验收认可。

(二十二)战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(二十三)承办县委、县政府、县人武部、县国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、综合验收备案股、建筑业管理股、勘察设计和建筑节能股、城市建设管理股村、镇建设管理股、房地产市场监管股、历史文化名城保护管理股、住房制度改革办公室、人防工程股、指挥通信股等股室。

（二）决算单位构成。优米体育足球住房和城乡建设局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球住房和城乡建设局本级以及县建设工程质量安全监督站、县城乡建设信息中心、县人民防空指挥信息保障中心。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1662.98万元。与2021年相比，减少314.68万元，减少15%，主要是因为减少了项目支出中的人防支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计831.49万元，其中：财政拨款收入831.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计831.49万元，其中：基本支出626.37万元，占75%；项目支出205.11万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1662.98万元，与2021年相比，减少314.68万元，减少15%，主要是因为减少了项目支出中的人防支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出831.49万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少157.34万元，减少15%，主要是因为减少了项目支出中的人防支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出831.49万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出51.1万元；二、卫生健康支出24.6万元；三、城乡社区支出755.78万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为831.49万元，支出决算数为831.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助

年初预算为47.92万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出

年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—其他财政对社会保险基金的补助

年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出

年初预算为24.6万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3、城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行

年初预算为165.57万元，支出决算为165.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务

年初预算为120.11万元，支出决算为120.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出

年初预算为385.1万元，支出决算为385.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出

年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出626.37万元，其中：人员经费545.17万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工医保、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费81.2万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.6万元，支出决算为16.6   万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算12.06万元，支出决算为12.06万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加2.06万元，增长17%，增长的主要原因是业务需要，增加公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.56万元，减少10%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.06万元，占72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.54万元，占27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为12.06万元，全年共接待来访团组137个、来宾1467人次，主要是市内、外县单位相关业务活动，招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.54万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.54万元，主要是公务用车燃油费、维修费及保险费支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

（详见公开附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出81.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加   46.98万元，增长57%。主要原因是购买了设备。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支培训费9.03万元，用于开展工匠培训，人数80人，内容为建筑业农民工工匠业务培训培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

优米体育足球住房和城乡建设局2022年绩效自评

优米体育足球住房和城乡建设局2022年部门决算公开表