2023年江永县发展和改革局部门决算公开

目 录

第一部分 江永县发展和改革局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县发展和改革局部门概况

一、部门职责

(一)、综合研究拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划的编制及组织实施工作。

（二）、负责提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。负责提出全县综合运用各种经济手段的建议。

（三）、受县人民政府委托负责向县人民代表大会报告上年度国民经济和社会发展计划执行情况与本年度计划草案。

（四）、负责全县经济发展、重大项目管理和资金争取工作。

（五）、负责粮食行政管理、重要消费品储备管理、救灾物资储备管理以及县直其他部门的相关物资储备管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县发改局内设13个机构，另外，受县人民政府委托，领导和管理县湘西地区开发事务中心、县重点项目服务中心、价格认证中心、易地搬迁管理办公室。

（二）决算单位构成。县发改局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有县发改委本级。

第二部分2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 648.99万元。与2022年1731.47万元相比，减少1082.48万元，减少 62.5 %，主要是因为减少已完成环保再生资源项目款等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 648.99万元，其中：财政拨款收入648.99  万元，占100 %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 648.99  万元，其中：基本支出  320.19 万元，占 49.34  %；项目支出 328.8  万元，占 50.66  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计  648.99 万元，与2022年1595.33万元相比，减少  946.34 万元,减少 59.31  %，主要是因为减少环保再生资源项目款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 648.99  万元，占本年支出合计的 100  %，与2022年1595.33万元相比，财政拨款支出减少  946.34 万元，减少 59.31  %，主要是因为减少环保再生资源项目款等拨入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 648.99  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 368.31  万元，占56.75%；社会保障和就业支出  28.79 万元，占  4.43 %;卫生健康支出12.88万元，占1.98%；农林水支出50.00万元，占7.7%；交通运输支出17.26万元，占2.65%；其他支出171.73万元，占26.46%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 648.99 万元，支出决算数为  648.99 万元，完成年初预算的  100 %，其中：

1、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行   （项）。

年初预算为 278.51 万元，支出决算为  278.51 万元，完成年初预算的 100  %。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务 （款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为  29.6 万元，支出决算为 29.6  万元，完成年初预算的 100  %。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为60.2万元，支出决算为60.2万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

8、交通运输支出（类）其他支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为171.73万元，支出决算为171.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 320.19 万元，其中：人员经费 253.67 万元，占基本支出的 79.22  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费  66.52 万元，占基本支出的 20.78  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、招待费、公车运行费、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  23.80万元，支出决算为   20.4万元，完成预算的 85.71  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是没有安排出国（境）费用。与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是：没有出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算 19.80 万元，支出决算为  17.78 万元，完成预算的  89.79 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位领导班子，厉行节约，减少接待业务活动；与上年16.43万元相比增加 1.35 万元，增加  7.5 %,减少（增长）的主要原因是接待招商引资项目批次、人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  4.00 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的  65.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位领导班子，厉行节约减少“三公”经费开支；与上年3.7万元相比减少  1.08万元，减少27 %,减少的主要原因是：公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 17.78  万元，占 87.15  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.62 万元，占 12.85   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0   人次,主要原因：本单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为  17.78 万元，全年共接待来访团组 2657  个、来宾  1650 人次，主要是接待招商引资项目和日常公务接待业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  2.62 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费2.62  万元，主要是公务用车加油和维修支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见：附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 278.51万元，比上年初预算数增减少199.89万元，减少41.63 %。主要原因是：减少已完成环保再生资源项目款等。

。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数 0人，开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

2023年江永县发展和改革局