2022年优米体育足球档案馆决算公开

目 录

第一部分 档案馆部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 档案馆部门概况

第一部分 优米体育足球档案馆概况  

一、部门职责      

1. 对全县档案工作实行统筹安排和宏观管理，贯彻执行党和国家的法规、政策、编制，实施全县档案工作发展规划和计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直单位和乡、镇、场的档案业务工作；依法查处违反《档案法》的案件。

2.集中统一管理县直单位的重要档案和有关资料，并依照档案法规进行接收、征集、整理和保管。推进档案工作的科学化管理和现代化建设，并多层次、多途径开发档案信息资源，向社会开放、提供利用馆藏档案资料，进行爱国主义教育，参与县直机关销毁档案的鉴定、审核、备案工作。

3.开展档案保护技术科研和档案史料的编纂，维护档案完整，确保档案资料的安全。

4.编制全县档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业人员培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。

5.开展档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设.

6.完成县委、县政府和上级档案业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成      

（一）内设机构设置     

优米体育足球档案馆为中共优米体育足球委办公室所属副科级公益一类事业单位，根据县编委核定全额拨款事业编制5名，设综合室、档案管理利用室、信息编研室，在职人员5人，退休7人。      

（二）部门决算单位构成      

第二部分 优米体育足球档案馆部门决算，由县档案馆本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。    2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计163.84万元。与2021年相比，增加108.71万元，增加197%，主要是因为人员配置数量增加，增加了工资福利支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计163.84万元，其中：财政拨款收入163.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计163.84万元，其中：基本支出153.84万元，占93.90%；项目支出10万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计163.84万元，与2021年相比，增加108.71万元,增长197%，主要是因为人员配置数量增加，增加了工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出163.84万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加163.84万元，增长197 %，主要是因为人员配置数量增加，增加了工资福利支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出163.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.89万元，占24.35%；社会保障和就业支出6.86万元，占4.19%；卫生健康支出1.74万元，占1.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为60.98万元，支出决算数为163.84万元，完成年初预算的268.68%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.89万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为39.89万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出163.84万元，其中：人员经费158.78万元，占基本支出的96.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费5.06万元，占基本支出的3.1%，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.02万元，完成预算的25.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没安排因公出国（境）费，与上年持平。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为1.02万元，完成预算的25.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照支出标准控制支出，与上年相比增加0.14万元，增长15%,增长的主要原因是加强公务接待管理，严格按支出标准控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占25.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组   12个、来宾96人次，主要是各档案馆交流工作发生的接待支出。公开优米体育足球档案馆2022年财政资金绩效自评

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出4.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少0.51万元，降低10%。主要原因是：严控一般性支出，节约行政成本。（机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2022年 本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0   人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2022年决算公开表格、绩效评价报告）

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公开优米体育足球档案馆2022年财政资金绩效自评