2022年优米体育足球文化综合执法大队部门决算公开
目 录
第一部分 优米体育足球文化综合执法大队部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球文化综合执法大队部门概况
一、部门职责
根据县文旅广体局的授权，负责县本级文物保护、文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、体育市场的综合执法工作，指导全县文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、体育市场的综合执法工作，牵头做好全县网吧专项整治、“扫黄打非”专项整治、平安文化市场和卫星电视专项整治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
优米体育足球文化市场综合执法大队为县文化旅游广电体育局下属的副科级参照公务员管理事业单位，编制11人,现实有工作人员5人。
（二）决算单位构成。
优米体育足球文化市场综合执法大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：文化市场综合执法大队本级。
第二部分 2022年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计67.09 万元。与2021年相比，增加9.49万元，增加 16.48 %，主要是人员增加，公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 67.09 万元，其中：财政拨款收入67.09 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计67.09 万元，其中：基本支出 67.09 万元，占 100 %；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计 67.09 万元，与2021年相比，增加 9.49 万元,增加 16.48 %，主要是人员增加，公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出 67.09 万元，占本年支出合计的100 %，与2021年相比，财政拨款支出增加 9.49 万元，增长 16.48 %，主要是人员增加，公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出67.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出41.53万元，占61.9%；；社会保障和就业支出（类）支出3.9万元，占5.81%；卫生健康支出0.59万元，占0.88%；其他支出（类）21.07万元，占31.41%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为 67.09 万元，支出决算数为 67.09万元，完成年初预算的 100 %，其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）—文化和旅游（款）—行政运行（项）
年初预算为35.72万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
2、文化旅游体育与传媒（类）—文化和旅游（款）—其他文化和旅游支出（项）
年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
3、社会保障和就业支出（类）— 行政事业单位养老支出（款） —对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：
年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
4、社会保障和就业支出（类）—财政对其他社会保险基金的补助（款）— 其他财政对社会保险基金的补助（项）：
年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
5、卫生健康支出（类）—— 行政事业单位医疗 （款） ——其他行政事业单位医疗支出（项）：
年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
6、其他支出（类）—— 其他支出 （款） ——其他支出支出（项）：
年初预算为21.07万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出 67.09 万元，其中：人员经费⠂ 47.48万元，占基本支出的 70.77 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 19.62 万元，占基本支出的29.23 %，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.0 万元，支出决算为 1.4万元，完成预算的 46.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
公务接待费支出预算3.0万元，支出决算为 1.4万元，完成预算的 46.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约精神，逐年递减。与上年相比减少 0万元，减少0%,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占 100 ,因公出国（境）费支出决算 0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 1.4万元，全年共接待来访团组 19个、来宾140人次，主要是主要工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、关于2022年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2022年度机关运行经费支出19.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算调整数持平。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
2022年 本部门开支会议费 0 万元，用于召开组织全民健身活动的相关会议，人数 0 人，内容为讨论全民健身项目活动的相关事项等；开支培训费 0.5万元，用于开展文化市场经营业主培训，人数5人，内容为文化市场禁毒、扫黑除恶、安全生产等培训会；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元.
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是零；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2022年决算公开表格、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
