2022年优米体育足球农机事务中心部门决算公开

目录

第一部分 优米体育足球农机事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  优米体育足球农机事务中心概况

一、部门职责

（一）研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件并组织实施。

（三）.指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业政策建议，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化 科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发；负责农机经营、维修的行业管理。

（六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

（七）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（八）完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球农机事务中心内设办公室、优米体育足球农机监理站、优米体育足球农机推广站（农机购置补贴办公室）。

（二）决算单位构成。优米体育足球农机事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球农机事务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入328.55万元，与2020年相比，减少1370.08万元，下降 80.66%，主要是因为减少了农机购置补贴拨款；2022年总支出328.55万元，与2020年相比，减少1370.08万元，下降 80.66%，主要是因为减少了农机购置补贴支出。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计728.87万元，其中：财政拨款收入728.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计728.87万元，其中：基本支出228.2万元，占31.31%；项目支出500.67万元，占68.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入728.87万元，与2021年相比，增加400.32万元，增长121.84%，主要是因为增加了农机购置补贴拨款；2022年财政拨款总支出728.87万元，与2021年相比，增加400.32万元，增长121.84%，主要是因为增加了农机购置补贴支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出728.87万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，增加400.32万元，增长121.84%，主要是因为增加了农机购置补贴支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出728.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.78万元，占3.26%;卫生健康支出13.08万元，占1.79%；农林水支出692.01万元，占94.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为257.94万元，调整预算为728.87万元，支出决算数为728.87万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的282.57%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算为23.16万元，支出决算为23.16万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为220.94万元，调整预算为189.99万元，支出决算为189.99万元，完成调整预算的100%，完成年初预算数的85.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员30%绩效工资当年度未发放。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为37万元，调整预算为32.25万元，支出决算为32.25万元，完成调整预算的100%，完成年初预算数的87.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，调整预算为468.42万元，支出决算为468.42万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达指标款。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出228.2万元，其中：人员经费204.71万元，占基本支出的89.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费23.49万元，占基本支出的10.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为12.72万元，完成预算的94.93%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为9.11万元，完成预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少0.2万元，下降2.15%,减少的主要原因是加强公务接待审批管理，严控公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.9万元，支出决算为3.61万元，完成预算的92.56%，比上年减少0.04万元，下降1.1%，减少的原因是加强公务用车管理，减少了运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.11万元，占71.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.61万元，占28.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.11万元，全年共接待来访团组142个、来宾910人次，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.61万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.61万元，截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位 2022年度无政府性基金预算收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本单位2022年初申报了预算绩效目标，2023年初组织本单位有关专业人员对2022年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022 年度机关运行经费支出23.49万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。比年初预算数增加5.83万元，增加33.01%。主要是因为支付了部分以前年度未结清公务费用。

（二）一般性支出情况

2022年，本单位没有举办会议、培训，会议费支出为0万元；培训费支出0万元；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复情况

2023年9月14日，优米体育足球财政局批复了本单位 2022年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（附件：2022年决算公开表、绩效评价报告）

优米体育足球农机事务中心2022年部门决算公开表优米体育足球农机事务中心2022年部门整体支出绩效自评报告