2022年优米体育足球卫生健康局部门决算公开
目录
第一部分 优米体育足球卫生健康局部门概况
1.部门职责
2.机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1.部门收支决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收支决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8.政府性基金预算收入支出决算情况
9.预算绩效情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球卫生健康局部门概况
一、部门职责
1.拟订全县卫生健康政策，规划，地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化.普惠化，便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合政革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化.方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划.免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测.临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6.负责职责范围内的职业卫生，放射卫生，环境卫生.学校卫生.公共场所卫生.饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7.制定医疗机构，医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技木人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范.标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。
8.负责计划生有管理和服务工作，开展人口监调预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生，妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责全县健康教育.健康促进和信息化建设等工作。参与国际交流合作.援外工作以及与港澳台的交流.合作。
11.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾.重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。
12.完成县委.县政府交办的其他任务。
二.机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
优米体育足球卫生健康局单位下设7个内设机构：综合股.医政医管与中医股.妇幼与老龄健康保健股.疾病预防控制股.体制改革与规划信息化建设股.法规与综合监督股.基层卫生健康股7个股室。优米体育足球卫健局机关行政编制10人，机关后勤编制2人。
（二）决算单位构成。
优米体育足球卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：卫生健康局本级.11个乡镇卫生院.县直人民医院及中医院。
第二部分 2022年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计26318.81万元。与2021年相比，增加310.61万元，增长1.19%，主要是因为医院及卫生院的事业收入有所增加及人员工资普调后有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26318.81万元，其中：财政拨款收入5312.76万元，占20.19%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21006.05万元，占79.81%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计26318.81万元，其中：基本支出23877.93万元，占90.73%；项目支出2440.87万元，占9.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收.支总计5312.76万元，与2021年相比，增加29.89万元,增长0.57%，主要是因为人员工资普调后有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2022年度财政拨款支出5312.76万元，占本年支出合计的20.19%，与2021年相比，财政拨款支出增加29.89万元，增长0.57%，主要是因为人员工资普调后有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出5312.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，卫生健康支出5312.76万元，占100%，其中：卫生健康管理事务186.67万元，公立医院409.4万元，基层医疗卫生机构2232.59万元，公共卫生1990.21万元，中医药10万元，计划生育事务261.6万元，其他支出222.29万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算数为5312.76万元，支出决算数为5312.76万元，完成年初预算的100%，其中：
1.一般公共服务（类）人员经费（款）工资福利支出（项）。
年初预算为2135.31万元，支出决算为2135.31万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）人员经费（款）对个人和家庭的补助（项）。
年初预算为548.61万元，支出决算为548.61万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）公用经费（款）商品和服务支出（项）。
年初预算为187.06万元，支出决算为187.06万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2871.88万元，其中：人员经费2683.93万元，占基本支出的93.46%,主要包括基本工资.津贴补贴.社会保障费.退休金.抚恤金.奖励金等；公用经费187.96万元，占基本支出的6.54%，主要包括办公费.印刷费.邮电费.公务接待费.公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算6.42万元，支出决算为6.42万元，完成预算的100%，。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.42万元，占31.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.66万元，占68.03%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元。
2.公务接待费支出决算为6.42万元，全年共接待来访团组133个.来宾529人次，主要是省市调研检查及加班发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.66万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费13.66万元，主要是车辆保险及燃料费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2022年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况.绩效目标和绩效评价报告等见附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2022年度机关运行经费支出187.06万元，与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况。
2022年本部门开支会议费0万元。
（三）政府采购支出情况。
本部门2022年度政府采购支出总额45.9万元，其中：政府采购货物支出45.9万元.政府采购工程支出0万元.政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的5%。
（四）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，其他用车21辆，其他用车主要是下乡体检.医疗急救；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备27台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用资料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费.公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费.维修费.保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费.国外城市间交通费.住宿费.伙食费.培训费.公杂费等等支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2022年决算公开表格、绩效评价报告）
|
收入支出决算总表 |
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|
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公开01表 |
|
部门：优米体育足球卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一.一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,312.76 |
一.一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二.政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二.外交支出 |
33 |
|
|
三.国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三.国防支出 |
34 |
|
|
四.上级补助收入 |
4 |
|
四.公共安全支出 |
35 |
|
|
五.事业收入 |
5 |
|
五.教育支出 |
36 |
|
|
六.经营收入 |
6 |
|
六.科学技术支出 |
37 |
|
|
七.附属单位上缴收入 |
7 |
|
七.文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八.其他收入 |
8 |
21,006.05 |
八.社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九.卫生健康支出 |
40 |
26,096.52 |
|
|
10 |
|
十.节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一.城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二.农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三.交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四.资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五.商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六.金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七.援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八.自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九.住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十.粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一.国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二.灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三.其他支出 |
54 |
222.29 |
|
|
24 |
|
二十四.债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五.债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六.抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
26,318.81 |
本年支出合计 |
58 |
26,318.81 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
26,318.81 |
总计 |
62 |
26,318.81 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：优米体育足球卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
26,318.81 |
5,312.76 |
|
|
|
|
21,006.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26,096.52 |
5,090.47 |
|
|
|
|
21,006.05 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
186.67 |
186.67 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
186.67 |
186.67 |
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
17,535.84 |
409.40 |
|
|
|
|
17,126.44 |
|
2100201 |
综合医院 |
15,739.19 |
28.00 |
|
|
|
|
15,711.19 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
1,430.65 |
15.40 |
|
|
|
|
1,415.25 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
366.00 |
366.00 |
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
6,112.20 |
2,232.59 |
|
|
|
|
3,879.61 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5,739.50 |
1,859.89 |
|
|
|
|
3,879.61 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
372.70 |
372.70 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,990.21 |
1,990.21 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,990.21 |
1,990.21 |
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
261.60 |
261.60 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
261.60 |
261.60 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：优米体育足球卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
26,318.81 |
23,877.93 |
2,440.87 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26,096.52 |
23,655.64 |
2,440.87 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
186.67 |
186.67 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
186.67 |
186.67 |
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
17,535.84 |
17,169.84 |
366.00 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
15,739.19 |
15,739.19 |
|
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
1,430.65 |
1,430.65 |
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
366.00 |
|
366.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
6,112.20 |
5,739.50 |
372.70 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5,739.50 |
5,739.50 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
372.70 |
|
372.70 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,990.21 |
298.03 |
1,692.17 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,990.21 |
298.03 |
1,692.17 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
261.60 |
261.60 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
261.60 |
261.60 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
222.29 |
222.29 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
部门：优米体育足球卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
一.一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,312.76 |
一.一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
二.政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二.外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
三.国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三.国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四.公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五.教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六.科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七.文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八.社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九.卫生健康支出 |
41 |
5,090.47 |
5,090.47 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十.节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一.城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二.农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三.交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四.资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五.商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六.金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七.援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八.自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九.住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十.粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一.国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二.灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三.其他支出 |
55 |
222.29 |
222.29 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四.债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五.债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六.抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,312.76 |
本年支出合计 |
59 |
5,312.76 |
5,312.76 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,312.76 |
总计 |
64 |
5,312.76 |
5,312.76 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款.政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：优米体育足球卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5,312.76 |
2,871.88 |
2,440.87 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,090.47 |
2,649.59 |
2,440.87 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
186.67 |
186.67 |
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
186.67 |
186.67 |
|
||
|
21002 |
公立医院 |
409.40 |
43.40 |
366.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
28.00 |
28.00 |
|
||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
15.40 |
15.40 |
|
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
366.00 |
|
366.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,232.59 |
1,859.89 |
372.70 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,859.89 |
1,859.89 |
|
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
372.70 |
|
372.70 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1,990.21 |
298.03 |
1,692.17 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,990.21 |
298.03 |
1,692.17 |
||
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
261.60 |
261.60 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
261.60 |
261.60 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
222.29 |
222.29 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
222.29 |
222.29 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
222.29 |
222.29 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：优米体育足球卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,135.31 |
302 |
商品和服务支出 |
187.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,351.26 |
30201 |
办公费 |
21.86 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
303.27 |
30202 |
印刷费 |
14.80 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.90 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.64 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.64 |
30205 |
水费 |
1.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.90 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
287.45 |
30206 |
电费 |
4.31 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
12.54 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
150.77 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.52 |
30211 |
差旅费 |
34.59 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.69 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.77 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
548.61 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
36.40 |
30217 |
公务接待费 |
6.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
19.65 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.77 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.37 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
55.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
483.89 |
30229 |
福利费 |
8.32 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.66 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.16 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,683.93 |
公用经费合计 |
187.96 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：优米体育足球卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入.支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：优米体育足球卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：优米体育足球卫生健康局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.08 |
|
13.66 |
|
13.66 |
6.42 |
20.08 |
|
13.66 |
|
13.66 |
6.42 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
2022年度优米体育足球卫生健康局整体支出
绩效自评报告
优米体育足球卫生健康局（盖章）：
一、基本情况
（一）单位基本情况。
1．主要职能：
（一）拟订全县卫生健康政策，规划，地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化.普惠化，便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合政革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化.方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划.免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测.临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
(六)负责职责范围内的职业卫生，放射卫生，环境卫生.学校卫生.公共场所卫生.饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
(七)制定医疗机构，医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技木人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范.标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。
（八）负责计划生有管理和服务工作，开展人口监调预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生，妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全县健康教育.健康促进和信息化建设等工作。参与国际交流合作.援外工作以及与港澳台的交流.合作。
（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾.重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。
(十二)完成县委.县政府交办的其他任务。
2.机构情况：
（1）内设机构设置。优米体育足球卫生健康局内设机构包括：综合股.医政医管与中医股.妇幼与老龄健康保健股.疾病预防控制股.体制改革与规划信息化建设股.法规与综合监督股.基层卫生健康股7个股室。优米体育足球卫生健康局机关行政编制10人，机关工勤编制2人，事业编制40人。
（二）2022年度整体支出780.562万元，其中基本支出219.148万，项目支出561.414万元。
1.基本支出
2022年基本支出219.418万元，是指为保障单位机构正常运转.完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本工资190.263万元，津贴补贴10.805万元；公用经费18.08万元。
2.项目支出
2022年项目支出561.414万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中爱卫办2万元(含创卫工作经费)，医疗卫生费6.92万元（报批使用），麻风病防治费1.6万元，医技人员培训5万元，医疗纠纷调解委员会经费4.32万元，乡镇卫生院财务事务中心工作经费4万元，公立医院改革经费60万元（报批使用），乡计生经费45.38万元，计生事业费139.194万元（含科技宣传经费，手术费配套77万），独生子女父母奖励配套资金220万元，独生子女保健费4万元，农村计生奖扶特扶资金28万元（据实结算，其中：农村奖扶26.75万元，特扶1.25万元），计生法庭经费2万元，病残儿医学鉴定工作经费1万元，两女户结扎及补助村专干10万，村级专干及生活补助20万，打击“两非”8万元。
二.一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2022年基本支出219.418万元，其中局机关基本工资190.263万元，津贴补贴10.805万元；公用经费18.08万元。
（二）项目支出情况。
1.基本公共卫生服务项目：截止2022年12月，全县居民电子健康档案建档率98.54%，高血压患者规范管理率65.18%，2型糖尿病患者规范管理率74.95%，65岁及以上老年人健康管理率60.91%，在册居民严重精神障碍患者健康管理率95.74%，肺结核患者管理率91.49%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%，0-6岁儿童健康管理率95.96%，孕产妇系统管理率96.17%，老年人中医院健康管理率73.81%，0-3岁儿童中医药健康管理率83.63%。居民健康素养水平不断提高，项目实施社会公众或服务对象满意度，评价项目小组针对在卫生院就医群众和卫生院附近群众，随机抽取部分人员填写调查问卷，满意率达95%。
2.计划生育项目：2022年农村部分计划生育奖励扶助对象共1425人享受，发放奖励资金1368000元。计划生育特别扶助对象共98人享受，其中死亡扶助对象87人.伤残扶助11人，发放奖励资金718200元；手术并发症对象19人，发放补助金91200元。合计发放奖励金2177400元。
3.基本药物制度项目：2022年财政共拨付基本药物资金372.7万元(其中中央225.9万元，省级146.8万元)，我县先预拨了288万元给乡镇卫生院和村卫生室，剩余的84.7万元根据年终考核结果给予下拨，基本药物补助资金均按照《优米体育足球2022年国家基本药物制度绩效评价方案》江永卫发〔2022〕34号文件要求拨付给各乡镇卫生院及村卫生室。
4.重大传染病防控项目：
（1）计划免疫工作：2022年我县有序开展了各项免疫规划工作，通过现场培训的方式开展了3次培训，共培训了280人次。积极开展了4.25宣传活动，提高群众对预防接种工作的知晓程度，为顺利展开工作创造有益条件。每个季度都对乡镇的免疫规划工作进行了督导，所有接种门诊均严格按照预防接种工作规范执行，全县安全注射率达100%。
（2）性病艾滋病：今年全县共报告新发现的HIV/AIDS病例54例，报告死亡15例。我县艾滋病感染途径主要以异性接触传播为主，占88.8%，注射吸毒占1.7%，男性同性传播占4.5%。对本地管理的242名艾滋病感染者和病人进行了免费抗病毒治疗，目前正在治疗233人，治疗率96.28%（233/242）；CD4应检测242人，CD4已检测241人，检测率99.58%(241/242)；病毒载量应检测200人，已检测198人，检测率99%(198/200)。
（3）结核病防治：2022年累计共接诊肺结核症状可疑者209例，免费摄片人数197例，胸片异常201例，初次查痰人数209例，共发现和治管结核病人98例；其中初治阳性肺结核病人62例，复治涂阳病人4例，新发涂阴病人32例，迁入代管患者2例。网络直报应追踪病人220例，重报患者23例,住院8例,有效网报人数79例,收到转诊单患者数79例,转诊率100%,主动到位18例,追踪到位64例，总体到位率98.56%。加强督导化疗管理和病人追踪,确保项目工作质量，共督导访视肺结核病人195例次，患者管理率100%，服药率98.6%，同时对病人家属进行结核病防治知识的宣传。2022年优米体育足球现代结核病控制策略（DOTS策略）覆盖率继续维持在100%。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
根据县财政局的要求，我单位对2022年部门整体支出及专项资金支出绩效进行了自评，自评结合显示，我单位在预算执行.预算配置.预算管理.职责履行.履职效益等方面均取得了较好效果，实现了年初所定的预算绩效目标，为推动江永经济社会平稳健康发展作出了应有的贡献。
七、存在的问题及原因分析
由于县财政困难，各项经费到位较晚，且支付难以及时保障，导致预算执行进度不均衡，建议县财政今后加强资金调度，重点保障单位人员工资.社保费.水电费.差旅费等单位正常运转费用及民生实事项目资金。
八、下一步改进措施
在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，根据完成进度和效果，找出差距，分析原因，提高资金使用效率，及时改进管理流程，逐渐实现以结果为导向控制预算投入，提高履行职责的经济性.效率性.效果性。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
应本县级财政要求在规定的时间内公开绩效自评报告。
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.部门整体支出绩效评价表
4.项目支出绩效自评表
5.财政专项资金绩效评价表
6.专项(项目)资金自评报告
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
52 |
49 |
100% |
||||
|
经费控制情况 |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
|||
|
三公经费 |
16.63 |
20.14 |
20.08 |
|||
|
1.公务用车购置和维护经费 |
12.99 |
13.31 |
13.66 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
|
|
|||
|
公车运行维护 |
12.99 |
13.31 |
13.66 |
|||
|
2.出国经费 |
0 |
|
|
|||
|
3.公务接待 |
3.64 |
6.83 |
6.42 |
|||
|
项目支出： |
|
|
|
|||
|
1.业务工作经费 |
21.2 |
22.6 |
18.08 |
|||
|
2.运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
3.专项资金 （一个专项一行） |
1.基本公共卫生服务1824.9万 2.重大传染病防控经费105.04万 3.计划生育485.9万 4.基本药物356.3万 |
|
1.基本公共卫生服务1895.2332万元 2.计生奖扶特扶217.74万元 3.基本药物372.7万元 4.重大传染病防控经费104.1万元 |
|||
|
4.其他资金 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
53.4027 |
|
92.9054 |
|||
|
其中：办公费 |
15.1518 |
|
21.8617 |
|||
|
水费.电费.差旅费 |
38.2509 |
|
71.0437 |
|||
|
会议费.培训费 |
0 |
|
0 |
|||
|
政府采购金额 |
3.0943 |
|
4.2408 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
（2022年度）
|
省级预算部门名称 |
|
||||||||
|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
1051.72 |
780.562 |
780.562 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||||
|
其中：一般公共预算：780.562 |
其中：基本支出：219.148 |
||||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：561.414 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
||||||||
|
其他资金： |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，实现人人享有基本医疗卫生服务，医疗卫生服务可及性.服务质量.服务效率和群众满意度显著提高，健康服务体系持续完善，城乡居民健康素养明显提升；分级诊疗与双向转诊良性机制基本形成，健康服务模式转变有效实现。 |
全年完成设定的目标任务 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
提升卫生健康基本公共服务指标及服务质量 |
不断提升 |
不断提升 |
10 |
10 |
|
||
|
促进人口与经济社会协调发展和可持续发展 |
不断促进 |
不断促进 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量 指标 |
全力完成各项目指标任务 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
2022年底完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
各项项目资金 |
及时拨付 |
及时拨付 |
10 |
10 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
民生保障度 |
及时保障 |
及时保障 |
8 |
8 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
逐步缩小 |
逐步缩小 |
8 |
8 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
居民健康素养水平 |
不断提高 |
不断提高 |
8 |
8 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
6 |
6 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
较上年提高 |
较上年提高 |
10 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
附件3
优米体育足球卫健局部门整体支出绩效评价表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5 |
|
|
|
“三公”经费变动率 |
5 |
“三公”经费变动率≦0,计5分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100% |
5 |
|
|||||
|
过程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
|
|||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8 |
|
|||
|
“三公”经费控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 |
7 |
|
|||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
|
|||||
|
过程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度.会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法.合规.完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
|
8 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留.挤占.挪用.虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
|
6 |
|
||||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算.执行.决算.监督.绩效等管理相关的信息。 |
5 |
|
|||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |
|
8 |
|
|
|
履职效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 |
|
||||
|
社会效益 |
5 |
|
||||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门.群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
|
|||||
|
合计(分) |
100 |
|||||||||
附件4-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目支 出名称 |
基本公共卫生服务补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
1895.2332 |
1895.2332 |
1895.2332 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
1895.2332 |
1895.2332 |
1895.2332 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展地方病防治.职业病防治.妇幼卫生.老年健康服务.医养结合.卫生应急.孕前检查.计划生育手术服务等工作。 |
按照预期目标完成100%。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥90% |
95.96% |
4 |
4 |
|
|||
|
孕产妇系统管理率 |
≥90% |
96.17% |
4 |
4 |
|
|||
|
老年人中医药健康管理率 |
≥70% |
73.81% |
4 |
4 |
|
|||
|
儿童中医药健康管理率 |
≥77% |
83.63% |
4 |
4 |
|
|||
|
质量指标 |
居民电子健康档案建档率 |
≥90% |
98.54% |
4 |
4 |
|
||
|
高血压患者规范管理率 |
≥60% |
65.18% |
4 |
4 |
|
|||
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥60% |
74.95% |
4 |
4 |
|
|||
|
65岁及以上老年人健康管理率 |
≥61% |
74.94% |
4 |
4 |
|
|||
|
在册居民严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
95.74% |
4 |
4 |
|
|||
|
肺结核患者管理率 |
≥90% |
91.49% |
4 |
4 |
|
|||
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
2022年12月底完成 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||
|
成本指标 |
基本公共卫生服务经费 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
覆盖率 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
社会效 益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
逐步缩小 |
显著缩小 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
生态效 益指标 |
居民健康素养水平 |
不断提高 |
明显提高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
逐步提高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
较上年提高 |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
附件4-2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目支 出名称 |
计生奖扶特扶经费 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
江永卫健局 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
217.74 |
217.74 |
217.74 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
217.74 |
217.74 |
217.74 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
审核奖扶.特扶对象基本信息，及时足额将奖扶特扶经费发放到位。 |
审核奖扶.特扶对象基本信息，及时足额将奖扶特扶经费发放到位。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
奖扶人数 |
1425 |
1425 |
10 |
10 |
|
|
|
特扶人数（包括手术并发症） |
117 |
117 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费使用准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
奖扶特扶发放时间 |
2023年1月底完成 |
2023年1月底完成 |
10 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
农村奖扶对象标准 |
960元/人 |
960元/人 |
5 |
5 |
|
||
|
特扶死亡家庭对象标准；特扶伤残家庭对象标准；手术并发症对象标准 |
7620元/人；5940元/人；4800元/人 |
7620元/人；5940元/人；4800元/人 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
促进人口与经济社会协调发展和可持续发展 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效 益指标 |
改善对象的生活质量，提高满意度幸福感 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效 益指标 |
上级部门对单位工作的认可程度 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
奖扶特扶资金每年持续发放 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
奖扶资金发放到位,解决奖扶对象的实际困难,提高群众对政策的知晓率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
附件5-1
财政专项（基本公共卫生服务）
资金绩效评价表
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
指标 |
指标 |
||||
|
投入 （20分） |
项目立项 （12分） |
项目立项规范性 （4分） |
项目的申请.设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
4 |
|
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
|||||
|
②所提交的文件.材料是否符合相关要求； |
|||||
|
③事前是否已经过必要的可行性研究.专家论证.风险评估.集体决策等。 |
|||||
|
绩效目标合理性 （4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
4 |
||
|
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
|||||
|
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
|||||
|
③项目是否为促进事业发展所必需； |
|||||
|
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|||||
|
绩效指标明确性 （4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰.细化.可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
4 |
||
|
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
|||||
|
②是否通过清晰.可衡量的指标值予以体现； |
|||||
|
③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |
|||||
|
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|||||
|
资金落实 （8分） |
资金到位率（4分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
4 |
|
|
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
|||||
|
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|||||
|
到位及时率（4分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
4 |
||
|
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
|||||
|
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
|||||
|
过程 （30分） |
业务管理 （10分）
|
管理制度健全 （3分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
3 |
|
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
|||||
|
②业务管理制度是否合法.合规.完整。 |
|||||
|
制度执行有效性 （3分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
3 |
||
|
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
|||||
|
②项目调整及支出调整手续是否完备； |
|||||
|
③项目合同书.验收报告.技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
|||||
|
④项目实施的人员条件.场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
|||||
|
项目质量可控性 （4分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： |
4 |
||
|
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
|||||
|
②是否采取了相应的项目质量检查.验收等必需的控制措施或手段。 |
|||||
|
财务管理 （20分） |
管理制度健全性 （5分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点： |
5 |
|
|
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
|||||
|
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|||||
|
资金使用合规性 （7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
7 |
||
|
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
|||||
|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
|||||
|
③项目的重大开支是否经过评估认证； |
|||||
|
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
|||||
|
⑤是否存在截留.挤占.挪用.虚列支出等情况。 |
|||||
|
财务监控有效性 （8分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全.规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： |
8 |
||
|
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
|||||
|
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|||||
|
产出 （30分） |
项目产出 （30分） |
实际完成率（7分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
7 |
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
|||||
|
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|||||
|
完成及时率 （7分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |
7 |
||
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
|||||
|
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|||||
|
质量达标率 （8分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |
8 |
||
|
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
|||||
|
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准.行业标准.历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|||||
|
成本节约率 （8分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
8 |
||
|
实际成本：项目实施单位如期.保质.保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
|||||
|
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|||||
|
效果 （20分） |
项目效益 （20分） |
经济效益 （4分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
|
社会效益 （3分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
生态效益 （3分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
可持续影响（4分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度（6分） |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位).群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
6 |
||
|
合计(分) |
100 |
||||
附件5-2
财政专项（计生奖扶特扶）
资金绩效评价表
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
指标 |
指标 |
||||
|
投入 （20分） |
项目立项 （12分） |
项目立项规范性 （4分） |
项目的申请.设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
|
|
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
1 |
||||
|
②所提交的文件.材料是否符合相关要求； |
1 |
||||
|
③事前是否已经过必要的可行性研究.专家论证.风险评估.集体决策等。 |
2 |
||||
|
绩效目标合理性 （4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
1 |
||||
|
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
1 |
||||
|
③项目是否为促进事业发展所必需； |
1 |
||||
|
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
1 |
||||
|
绩效指标明确性 （4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰.细化.可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
1 |
||||
|
②是否通过清晰.可衡量的指标值予以体现； |
1 |
||||
|
③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |
1 |
||||
|
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
1 |
||||
|
资金落实 （8分） |
资金到位率（4分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
1 |
|
|
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
1 |
||||
|
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
||||
|
到位及时率（4分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
1 |
||
|
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
2 |
||||
|
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
1 |
||||
|
过程 （30分） |
业务管理 （10分）
|
管理制度健全 （3分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
1 |
||||
|
②业务管理制度是否合法.合规.完整。 |
2 |
||||
|
制度执行有效性 （3分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
1 |
||||
|
②项目调整及支出调整手续是否完备； |
1 |
||||
|
③项目合同书.验收报告.技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
0.5 |
||||
|
④项目实施的人员条件.场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
0.5 |
||||
|
项目质量可控性 （4分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
2 |
||||
|
②是否采取了相应的项目质量检查.验收等必需的控制措施或手段。 |
2 |
||||
|
财务管理 （20分） |
管理制度健全性 （5分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
|
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
2 |
||||
|
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
||||
|
资金使用合规性 （7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
2 |
||||
|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
2 |
||||
|
③项目的重大开支是否经过评估认证； |
1 |
||||
|
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
1 |
||||
|
⑤是否存在截留.挤占.挪用.虚列支出等情况。 |
1 |
||||
|
财务监控有效性 （8分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全.规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
4 |
||||
|
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
||||
|
产出 （30分） |
项目产出 （30分） |
实际完成率（7分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
3 |
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
4 |
||||
|
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|
||||
|
完成及时率 （7分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |
2 |
||
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
2 |
||||
|
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
3 |
||||
|
质量达标率 （8分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |
2 |
||
|
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
3 |
||||
|
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准.行业标准.历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
3 |
||||
|
成本节约率 （8分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
3 |
||
|
实际成本：项目实施单位如期.保质.保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
2 |
||||
|
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
3 |
||||
|
效果 （20分） |
项目效益 （20分） |
经济效益 （4分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
|
社会效益 （3分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
生态效益 （3分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
可持续影响（4分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度（6分） |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位).群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
6 |
||
|
合计(分) |
100 |
||||
附件6-1
优米体育足球基本公共卫生服务项目
2022年度绩效自评报告
一、项目概况
基本公共卫生服务补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金（以下简称转移支付资金）。基本公共卫生服务项目包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、基层医疗卫生机构疫情防控等原基本公共卫生服务项目，以及地方病防治、职业病防治、人禽流感和SARS防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、脱贫地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、老年健康与医养结合服务、卫生健康项目监督等新划入基本公共卫生服务项目。
二、项目资金使用及管理情况
2022年度我单位共收到中央、省及县级配套基本公共卫生服务项目经费1895.2332万元，全部用于我县医疗机构基本公共卫生服务项目项目使用。
截止2022年12月，全县居民电子健康档案建档率98.54%，高血压患者规范管理率65.18%，2型糖尿病患者规范管理率74.95%，65岁及以上老年人健康管理率60.91%，在册居民严重精神障碍患者健康管理率95.74%，肺结核患者管理率91.49%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%，0-6岁儿童健康管理率95.96%，孕产妇系统管理率96.17%，老年人中医院健康管理率73.81%，0-3岁儿童中医药健康管理率83.63%。居民健康素养水平不断提高，项目实施社会公众或服务对象满意度，评价项目小组针对在卫生院就医群众和卫生院附近群众，随机抽取部分人员填写调查问卷，满意率达95%。
资金管理使用制度较为健全；资金管理使用实施细则、标准、审核程序发放制度执行较好，资金拨付、使用、发放方面能按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管理、专款专用。
三、项目组织实施情况
各乡镇卫生院组织开展全面的基本公卫服务行动，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务各项目工作，成立基本公共卫生服务项目办公室，定期召开专题会议，研究布置落实居民健康档案管理工作。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，做到服务流程.相关工作制度上墙;做到服务对象明确、服务内容清楚、服务登记表册清楚，确保纸质档案真实性。严格按照相关文件要求，基本公共卫生服务项目资金只能用于相关的人员支出以及开展基本公共卫生服务所必需的耗材等公用支出。项目经费必须实行专人、专款、专帐管理，不得挪着他用。
四、项目绩效情况
卫生健康、中医药、疾控部门每年会同财政部门，做好本县各类基本公共卫生服务项目的成本测算，合理确定购买服务内容.服务标准和采购预算等需求合理确定；乡村两级任务分工，根据村卫生室服务能力，原则上以县为单位将40%的原基本公共卫生服务项目任务和补助资金交由村卫生室承担。乡镇卫生院应当按季度根据绩效评价结果及时拨付相应资金到村卫生室，严禁克扣、截留、挪用。因绩效因素扣减村卫生室的项目补助资金额度，主要用于本地区绩效排名较好的村卫生室绩效奖励，以及组织村卫生室开展问题整改的相关支出。
基本公共卫生服务项目由基层医疗卫生机构和其他承担基本公共卫生服务任务的医疗卫生机构按照相应的服务规范组织实施。其中，拨付给基层医疗卫生机构的转移支付资金，由其作为公共卫生服务补助收入，统筹用于提供基本公共卫生服务所需支出，包括开展基本公共卫生服务的“商品与服务”支出（含办公、会议培训、水电、邮电、取暖、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）所需耗材成本费用支出以及相关人员支出等，不得用于基本建设、设备配备和非基本公共卫生服务项目的培训、基本药物财政补助等其他支出；拨付给其他相关医疗卫生机构的转移支付资金，用于相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需方补助、开展随访管理以及相关工作所需经费，不得用于基本建设、大型设备购置。
按照全面实施预算绩效管理的要求，强化绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，并加强评价结果应用，确保提高转移支付资金配置效率和使用效益。
五、有关建议及工作措施
（一）完善基层卫生服务网络，打造特色基层服务能力。梳理全县基层医疗服务机构建设情况，在补盲点.强弱点.突特点上下功夫，重点加快个别乡镇卫生院建设速度，以居民健康需求为出发点，按照基层医疗卫生服务机构覆盖范围人群和自身优势，差异化发展中医理疗.妇幼保健.慢性疾病.医养结合.精神执行.残疾康复等方面的服务能力，以点带面推进全县基层医疗卫生服务机构的服务能力，增强居民获得感。
（二）探索慢性病管理“互联网+”通用模式，推动分级诊疗、家庭医生签约服务落到实处。一是从强化高血压和糖尿病全程规范化管理入手，在基层医疗卫生服务机构试点开展智能终端监测、家庭医生监控指导、在线咨询随访、全科专科联动、远程诊疗技术、预约挂号转诊.全程跟踪管理的慢性病管理新模式，在优米体育足球人民医院建设疑难慢性病病床，实现慢性病全程规范化诊疗。二是探索“开放式医联体.医共体”新模式，充分利用互联网+医疗信息技术，依托我县医疗卫生单位建设优米体育足球远程门诊平台，向上对接知名专家，向下对接各基层医疗卫生单位。实现二级及以上医疗机构与基层医疗机构间的健康咨询、问诊导诊、远程会诊、预约专家、精准转诊、随访复诊、慢病监控和远程教学等，探索家庭医生和专科医生紧密协作机制，以老百姓的健康需求为出发点，做实分级诊疗和家庭医生签约服务工作。
（三）强化组织.质量.经费管理及服务能力。
各乡镇卫生院要组织开展全面的基本公卫服务行动，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务各项目工作，成立基本公共卫生服务项目办公室，定期召开专题会议，研究布置落实居民健康档案管理工作。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，做到服务流程、相关工作制度上墙;做到服务对象明确、服务内容清楚、服务登记表册清楚，确保纸质档案真实性。严格按照相关文件要求，基本公共卫生服务项目资金只能用于相关的人员支出以及开展基本公共卫生服务所必需的耗材等公用支出。项目经费必须实行专人、专款、专帐管理，不得挪着他用。进一步加强基本公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，健全完善公共卫生服务体系，合理人员配置，优化人员结构，充分发挥村卫生室的基础性作用。建立和完善适合人才的培训机制。认真核查已建居民健康档案的真实有效性，拒决造假。包村工作人员要做好各种分类数据的登记、上报工作以及电子档案的录入和变更统计等。实行包村到人，专人专职，坚决杜绝在落实公共卫生工作时权责不分，推诿妥协现象的发生。
附件6-2
优米体育足球计划生育项目
2022年度绩效自评报告
根据《优米体育足球财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2023〕2号）要求，现将有关情况报告如下：
一、项目概况
2022年农村部分计划生育奖励扶助对象共1425人享受，发放奖励资金1368000元。计划生育特别扶助对象共98人享受，其中死亡扶助对象87人、伤残扶助11人，发放奖励资金718200元；手术并发症对象19人，发放补助金91200元。合计发放奖励金2177400元。
二、项目资金使用及管理情况
2022年计划生育项目省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况主要来源于：（一）《湖南省财政厅关于提前下达2022年计划生育服务中央和省补助资金预算指标的通知》湘财预〔2021〕355号文件，其中农村部分计划生育奖励扶助中央资金848800元，计划生育家庭特别扶助资金380200元；农村部分计划生育奖励扶助省补助资金166935元，计划生育家庭特别扶助资金87378元；（二）《湖南省财政厅关于下达2022年计划生育扶助保障中央财政补助资金的通知》湘财预〔2022〕113号文件，其中农村部分计划生育奖励扶助中央资金251700元，计划生育家庭特别扶助资金166600元；共计1901613元，（其中中央财政资金1647300元，省级地方资金254313元）；两扶县级配套资金275787元。
三、总体目标完成情况分析
2022年农村部分计划生育奖励扶助和计划生育家庭特别扶助中央、省级及县级配套补助资金足额及时打卡发放到位。
四、项目指标完成情况分析
1.“四权分离”管理机制运行情况。
计划生育服务项目资金实行“财政专项、封闭运行、委托发放、专款专用”的管理制度，所有扶助对象均通过银行打卡发放。存在无指标文的项目由对象本人提供农商银行账号，直接打卡发放；其他对象，均由对象本人提供一张农商行的账号，录入到惠农专户，一并通过财政一卡通进行打卡发放。确保奖励扶助资金及时、足额、直接发放到人，并对资金使用全过程进行了严格的监督管理，杜绝了截留、挪用、抵押、冒领、贪污奖励扶助金违规行为，确保了资金的安全发放。
2.按照资格确认条件和程序确定目标人群情况。
目标人群均严格按照资格确认条件和程序进行确认，经村级、乡级、县级层层审核、公示。
3.目标人群是否存在虚报、错报、漏报等现象。
目标人群不存在虚报、错报、漏报等现象，均符合政策条件。
4.资料整理及时归档。
强化管理，提高工作效率，对所有对象实行一人一档管理，按年度存放，建立个人信息数据库，做到信息管理规范化、透明化、经常化和制度化。
5.目标人群进入、退出动态监测情况。
目标人群均建立动态监测机制，对5年内符合条件的目标人群建立数据库，符合年龄要求的对象做到及时调查及时申报。每月村级计生专干例会都会对已享受奖励的目标人群的生育状况和存活状态进行监管上报，生育状况和存活状态有变化的做到了及时申报及时审核及时退出。
五、补贴发放过程中存在的问题和困难
1.财政拨款不及时。由于县财政资金困难的原因，单位财务录完单后，财政支付可能会延期1-3个月才打款，导致奖励金发放不及时，出现部分对象多次打电话询问发放情况。
2.系统操作比较麻烦。每年发放补贴都要重新建立项目录入指标文，然后再到财政局社保股请工作人员审批后再通知乡财局请工作人员建立发放目录才能录入系统；无指标文的项目还不能通过一卡通发放。
3.少数对象发放比较困难。由于扶助对象大部分都是农村村民，少数年龄较大的对象本人没有办理农商银行的账户，补助金只能打到由对象所提供的亲属账号，这样录入系统的时候就比较麻烦，核对发放情况也很困难；再者就是往年一直发放的账户，在账户没有变动的情况下，次年打款的时候系统莫名又会出现发放失败的情况。
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