2022年优米体育足球林业局决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位主要职责及工作任务

优米体育足球林业局是县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于林业工作的部署，为县委、县政府当好林业事业建设和发展的参谋，进行调查研究，推广经验；负责林业及其生态保护修复的监督管理；负责林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；拟定林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；负责相关行政执法监管工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业技术交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球林业局内设机构：办公室、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、计划财务审计股、林业科技服务股、政工股、林业综合行政执法大队、防火股。

（二）决算单位构成。纳入2022年部门决算编制范围的只有优米体育足球林业局本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3925.93万元。与2021年相比，增加367.3万元，增长10.32%，主要是因为林业项目投入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3925.93万元，其中：财政拨款收入3925.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3925.93万元，其中：基本支出718.79万元，占18.3%；项目支出3207.14万元，占81.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3925.93万元，与2021年相比，增加367.3万元,增长10.32%，主要是因为林业项目投入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3925.93万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加 367.3万元，增长10.32%，主要是因为林业项目投入的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 3925.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.9万元，占1.8%

卫生健康（类）支出21.27万元，0.54%

节能环保（类）支出128.45万元，3.26%

农林水（类）支出800.7万元，20.4%

其他（类）支出2903.6万元，74%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3925.93万元，支出决算数为3925.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（类）。

年初预算为71.9万元，支出决算为71.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康（类）。

年初预算为21.27万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、节能环保（类）。

年初预算为128.45万元，支出决算为128.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、农林水（类）。

年初预算为800.7万元，支出决算为800.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

5、其他（类）。

年初预算为2903.6万元，支出决算为2903.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出718.79万元，其中：人员经费604.06万元，占基本支出的84.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费114.73万元，占基本支出的15.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9万元，支出决算为8.92   万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，本年度没有安排因公出国（境）费。

公务接待费支出预算6万元，支出决算为5.93万元，完成预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照要求，精简开支，与上年相比减少0.07万元，减少1.2%,减少的主要原因是精简开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，与上年相比减少0.01万元，减少0.33%,减少的主要原因是加强公车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.93万元，占66.48 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.99万元，占 33.52  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2、公务接待费支出决算为5.93万元，全年共接待来访团组   106个、来宾563人次，主要是森林督查，技术培训等业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.99万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 2.99  万元，主要是油费和车辆维修费支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2022年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出114.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），和年初预算数一样。

（二）一般性支出情况

2022年 本部门开支培训费2.12 万元，用于开展继续教育培训，人数 80 人。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额1296.50371万元，其中：政府采购货物支出46万元、政府采购工程支出 827.733965 万元、政府采购服务支出 422.769745 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2022年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球林业局2023决算