2022年优米体育足球司法局决算公开 

目 录
　　第一部分 优米体育足球司法局概况
　　1、部门职责
　　2、机构设置及决算单位构成
　　第二部分 部门决算表
　　 1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
　　1、收入支出决算总体情况说明
　　2、收入决算情况说明
　　3、支出决算情况说明
　　4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　8、政府性基金预算收入支出决算情况
　　9、预算绩效情况说明
　　10、其他重要事项情况说明
　　第四部分 名词解释
　　第五部分 附件
　　　　
　　第一部分 优米体育足球司法局概况
　　一、部门职责
　　2022年，我局主要工作任务是：人民调解工作（含三调联动）、普法宣传教育工作、行政复议与应诉工作、社区矫正工作、安置帮教和法律援助工作。
　　（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
　　（2）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。
　　（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。
　　（4）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
　　（5）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
　　（6）负责拟制公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
　　（7）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
　　（8）完成县委、县政府交办的其他任务。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。
　　优米体育足球司法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，根据编委核定，我局现在职能股室10个（办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、法律事务股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、计财装备股、政工室、依法治县办秘书室），公证处1个，法律援助中心1个,行政复议应诉中心1个，乡镇司法所9个。
　　(二）决算单位构成。
　　优米体育足球司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球司法局本级一个。
　　　　
　　第二部分 2022年部门决算表
　　（详见公开附件）
　　　　
　　第三部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计802.37万元。与2021年相比，减少69.2万元,减少7.94%，主要是因为：一是减少了3个工作人员（退休2人，调走1人）；二是财政困难，公用经费支出慢。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计 802.37万元，其中：财政拨款收入802.37万元，占100 %；上级补助收入 0万元,占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计802.37万元，其中：基本支出523.46万元，占65.24%；项目支出278.91万元，占34.76%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年度财政拨款收、支总计802.37万元，与2021年相比，减少69.2万元,减少7.94%，主要是因为：一是减少了3位工作人员（退休2人，调走1人）；二是财政困难，公用经费支出慢。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2022年度财政拨款支出802.37万元，占本年支出合计的 100%，与2021年相比，减少69.2万元,减少7.94%，主要是因为：一是减少了3个工作人员（退休2人，调走1人）；二是财政困难，公用经费支出慢。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2022年度财政拨款支出802.37万元，主要用于以下方面：公共安全支出626.41万元，占78.07%；社会保障和就业支出 36.07万元，占4.5%；卫生健康支出27.4万元，占3.41%；其他支出112.49万元，占14.02%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2022年度财政拨款支出年初预算数811.11万元，调整预算数为802.37万元，支出决算数为802.37万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的98.92%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为572.99万元，调整预算数为449.17万元，支出决算为449.17万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政困难，公用经费支出进度慢。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为89.8万元，调整预算数为56.61万元，支出决算为56.61万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的63.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政困难，公用经费支出进度慢。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为101.32万元，调整预算数为120.64万元，支出决算为120.64万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数为34.32万元，支出决算为34.32万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为27.4万元，支出决算为27.4万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为112.49万元，支出决算为112.49万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年度财政拨款基本支出523.46万元，其中：人员经费  483.94万元，占基本支出的92.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、代缴社会保险费等；公用经费39.52万元，占基本支出的 7.55%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为36.5万元，支出决算为 33.18万元，完成预算的90.9%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
　　公务接待费支出预算6.3万元，支出决算为6.2万元，完成预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，节约支出，与上年相比减少0.3万元，下降4.62 %, 下降的主要原因是接待批次、接待人数减少。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.2万元，支出决算为26.98万元，完成预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位购置了一台公车，采购价格较预算减少。与上年相比增加17.13万元，增长173.91%，主要原因是单位购置了一台公车。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.2万元，占18.69%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.98万元，占81.31%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为6.2万元，全年共接待来访团组80个、来宾400人次，主要是上级部门检查指导工作、同级部门经验交流学习等发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元。公务用车运行维护费9万元，主要是公车运行维护和燃油费支出，截至2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　本单位2022年度无政府性基金收支。
　　九、关于2022年度预算绩效情况说明
　　按照县财政局的要求，本单位2022年初申报了预算绩效目标，2023年初组织本单位有关专业人员对2022年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本单位2022年度机关运行经费支出39.52万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，比年初预算数减少57.72万元，减少59.36%。减少的主要原因是：县财政困难，公用经费支出进度慢。
　　（二）一般性支出情况
　　2022年本单位开支会议费0万元，开支培训费0.3万元，用于单位事业人员年度培训，培训人数为3人，未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况
　　本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。收予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于行政复议应诉股出差开庭；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　

（五）部门决算批复

2023年9月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2022年度部门决算。

第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 
　　4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

优米体育足球司法局2022年部门决算公开表

2022年度优米体育足球司法局整体支出绩效自评报告