2022年文化馆部门决算公开
目 录
第一部分 文化馆部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 文化馆部门概况
一、部门职责
组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡·演艺惠民”等工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。江永县文化馆属全额拨款的股级事业单位，归口江永县文化旅游广电体育局管理。人员编制12人，实有人数38人（在职人员28人，退休人员10人）。
（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的有江永县文化馆本级。
第二部分 2022年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计126.55万元。与2021年相比，增加16.44万元，增加13%，主要是因为业务增加，经费相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计126.55万元，其中：财政拨款收入126.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计126.55万元，其中：基本支出126.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计126.55万元，与2021年相比，增加16.44万元，增加13%，主要是因为业务增加，经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出126.55万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加16.44万元，增加13%，主要是因为业务增加，经费相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出126.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出64.31万元，占50.8%；社会保障和就业支出8.21万元，占6.5%；卫生健康支出4万元，占3.2%；其他支出50.03万元，占39.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为126.55万元，支出决算数为126.55万元，完成年初预算的100%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：年初预算为63.63万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的100%。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：年初预算为0.68万元，支出决算为0.685万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为4万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为50.03万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出126.55万元，其中：人员经费85.08万元，占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费41.47万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为 0.27万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比无增减。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比无增减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加0.03万元，增加11%,减少的主要原因是本年度业务量增加，因此公务用车运行维护费相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.27万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.27万元，其中：公务用车购置费0万元，无车辆购置。公务用车运行维护费0.27万元，主要是车辆保险支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2022年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2022年度机关运行经费支出41.47万元，比年初预算数增加24.9万元，增长60%。主要原因是业务工作量增加。
（二）一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.27万元，用于开展在职人员继续教育培训，人数11人，内容为事业单位工作人员公共科目和专业科目网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2022年决算公开表格、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
