2022年优米体育足球政府发展研究中心决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球政府发展研究中心概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球政府发展研究中心概况

一、部门职责

优米体育足球政府发展研究中心贯彻落实中央、省、市、县关于经济发展和承接产业转移方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.起草《政府工作报告》、县政府主要领导同志重要讲话、县政府向省委、省政府、市委、市政府的重要汇报材料和重要综合性材料；围绕县政府的中心工作，根据县政府领导同志的指示，牵头组织调查研究，提出意见和建议；收集整理、传递政务信息，为领导决策和指导工作服务；整理编辑优米体育足球情况资料和其它有关资料；负责全县政府系统综合调研工作的业务指导等。

2.围绕我县经济社会发展和承接产业转移等全局性、综合性、战略性、长期性问题开展政策跟踪研究和超前谋划。为制定我县承接产业转移中长期发展规划和发展政策措施提出思路和建议。

3.搜集有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理和承接产业转移工作提供信息和依据。

4.受县委、县政府委托，就有关经济社会发展和承接产业转移等方面重大课题组织相关部门和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

5.有关部门开展承接产业转移相关服务工作；参与承接产业转移工作的指导、考核和督导评估。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球政府发展研究中心为县政府直属正科级公益类事业单位。县政府发展研究中心下设：综合室、经济发展研究室、产业转移服务室。

（二）决算单位构成。优米体育足球政府发展研究中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球政府发展研究中心本级。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入75.97万元,与2021年相比，减少19.46万元，下降20.39%，主要是因为项目支出拨款减少；2022年总支出75.97万元，与2021年相比，减少19.46万元，下降20.39%,主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计75.97万元，其中：财政拨款收入75.97万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计75.97万元，其中：基本支出75.97万元，占100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入75.97万元,与2021年相比，减少19.46万元，下降20.39%;主要是因为项目支出拨款 建议修改为 减少；财政拨款支出总计75.97万元，与2021年相比，减少19.46.万元,下降20.39%,主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出75.97万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少19.46万元，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出75.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.35万元，占82.07%；社会保障和就业（类）支出8.9万元，占11.72%;卫生健康（类）支出4.72万元，占6.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为75.97万元，支出决算数为75.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为59.47万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对其他社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出75.97万元，其中：人员经费62.94万元，占基本支出的82.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费13.03万元，占基本支出的17.15%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为2.44万元，完成预算的42.81%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算5.7万元，支出决算为2.44万元，完成预算的42.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费开支，与上年相比增加1.88万元，增长的主要原因是接待人数增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.44万元，全年共接待来访团组   8个、来宾80人次，主要是上级领导及兄弟县区同志来我单位检查、调研、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

按县财政局要求，本部门于2022年初申报了预算绩效目标，2023年初组织专门班子对2022年度预算绩效进行了自评，绩效自评报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不属于行政单位，也不属于参公管理单位，无机关运行经费统计。

（二）一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元；培训费支出0.21万元，用于开展业务培训，人数7人，培训内容为参加事业单位人员年度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金同0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复

2023年9月14日，优米体育足球财政局批复了本部门2022年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2022年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球政府发展研究中心

    优米体育足球政府发展研究中心2022年度绩效评价报告