2021年度优米体育中心官网下载手机版部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

优米体育足球自然资源局

2021年部门决算

一、单位概况

（一）职能职责

优米体育中心官网下载手机版于2019年3月正式组建挂牌，前身为国土资源局。根据县政府办公室江永办发［2020］42号文件《优米体育足球自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，县自然资源局的主要职责是：

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策措施并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照国家和省有关自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作，依照各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，开展自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。

（八）负责组织实施耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况.

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照地质灾害防治规划和防护标准，组织实施地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。拟订并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划对外合作与交流。

（十四）负责城乡规划实施管理。负责城市规划区范围内土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》，负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责城乡规划设计资质管理。对违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为进行处罚。

（十五）根据县委授权，对乡镇政府及相关部门落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的法律法规、重大方针政策及决策部署执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及决算单位构成

 优米体育中心官网下载手机版部门本级，没有其他二级预算单位，包括24个职能股室，9个二级事业单位和9个基层自然资源管理所。

 局机关内设办公室、财务审计股、政策法规股、耕地保护监督股等24个职能股室，下辖自然资源执法监察大队、县不动产登记中心、县土地开发利用中心等9个二级事业单位和9个基层自然资源管理所。全局干部职工共171人，在职职工135人(含自收自支人员24人)，退休32人（含自收自支人员4人）。局机关定行政及参公编制17名，实有人数17人（副处级1人，正科级2人，副科级5人，科级及以下9人）；定事业编制121名(全额拨款事业编制117名,自收自支4名)，实有人数121人(全额拨款实有人数97人,自收自支实有人数24人)。

二、优米体育足球自然资源局2021年决算公开表

　　（公开表格附后）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况 

2021年我局总收入为9170.7054万元，比上年增加115.63%；总支出为9170.7054万元，比上年增加115.63%。主要原因是人员的编制调整，机构合并导致人员增加，项目和业务量增加。

（二）2021年度收入决算情况 

    2021年本年收入9170.7054万元，其中财政拨款收入9170.7054万元，占总收入的100%。

（三）2021年度支出决算情况 

2021年本年支出9170.7054万元中，财政拨款支出9170.7054万元，占本年支出的100%。其中基本支出1145.1565万元，占比12.5%；项目支出8025.5488万元，占比87.5%。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2021年度财政拨款总收入为9170.7054万元，比上年增加115.63%，其中一般公共预算财政拨款收入2206.0098万元，政府性基金预算财政拨款收入6964.6956万元。财政拨款总支出9170.7054万元，比上年增加115.63%，其中一般公共预算财政拨款支出2206.0098万元，政府性基金预算财政拨款支出6964.6956万元，比上年增加115.63%。  

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出为2206.0098万元，比上年增加99.18%。主要原因是人员的编制调整，机构合并导致人员增加，项目和业务量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类：基本支出1145.1565万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的51.91%，项目支出1060.8532万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的48.09%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年一般公共预算财政拨款支出决算数2206.0098万元，本年度年初预算数739.1万元，完成年初预算的298.47%。其中，基本支出1145.1565万元，其中包括一般公共服务支出239.2837万元，占总预算的10.85%；自然资源海洋气象等支出905.8728万元，占总预算的41.06%。项目支出1060.8532万元，其中包括社会保障和就业支出135.0384万元，占总预算的6.12%；死亡抚恤支出38.8938万元，占总预算的1.76%；财政对其他社会保险基金的补助2.0521万元，占总预算的0.09%；卫生健康支出29.3836万元，占总预算的1.33%；自然资源海洋气象等支出595.4312万元，占总预算的26.99%，灾害防治及应急管理支出301万元，占总预算的0.14%。　　

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1145.1565万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的51.91%。人员经费为工资福利支出905.8728万元，占基本支出79.11%，其中包括1.基本工资355.71万元；2.津贴补贴1.189万元；3.奖金104.8923万元；4.伙食补助费53.93万元；5.绩效工资180.187万元；6.机关事业单位基本养老保险缴费80.8303万元；7.职工基本医疗保险缴费35.8465万元；8.其他社会保障缴费4.2665万元；9.住房公积金16.32万元；10.其他工资福利支出72.7万元。公用经费为商品和服务支出184.0338万元，占基本支出的20.89%，其中包括1.办公费51.8536万元；2.印刷费1.9178万元；3.咨询费5.2万元；4.手续费0.1939万元；5.水电费13.0656万元；6.邮电费1.4852万元；7.差旅费15.2535万元；8.维修（护）费3.3855万元；9.会议费1.6798万元；10.培训费6.0449万元；11.公务接待费12.6088万元；12.专用材料费0.6万元；13.劳务费14.3697万元；14.工会经费78.507万元；15.福利费1.46万元；16.公务用车运行维护费12.0686万元；17.其他交通费用0.3948万元；18.其他商品和服务支出19.195万元。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2021年我局“三公”经费财政拨款支出预算为35.5万元，支出决算为24.6774万元，完成预算的69.52%，与去年相比同比下降26.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于支出预算数为0，无法计算百分比。因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费开支公务接待费支出预算为21万元，支出决算为12.6088万元，与去年相比同比下降35.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局公务接待严格控制开支范围和金额，执行中央八项规定和省委九项规定，同时对公务接待的具体情况及接待的标准严格把关，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。全年共接待人数1456人数，接待来访128批人次。我单位严格按照省委巡视组的要求和关于印发《优米体育足球公务接待管理实施细则（试行）》的通知江永财【2019】21号以及关于印发《优米体育足球党政机关公务租车管理办法（试行）》的通知江永财联发【2019】12号文件精神执行。

        3、公务用车运行维护费开支12.0686万元（其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 12.0686万元），支出预算为14.5万元，支出决算为12.0686万元，完成预算的83.23 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车开支的规定，高效运行，避免一些不必要的用车开支，与去年相比同比下降14.35%。更新公务用车0辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆；

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算收入6964.6956万元，支出6964.6956万元，收支平衡。其中年初结转和结余0万元，基本支出0万元，项目支出8025.5488万元，占政府性基金预算收入的100%。项目支出为城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出6964.6956万元，占项目支出的100%。

（九）预算绩效情况说明

    按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了国土业务的工作发展按照财政绩效部门要求已公开（公开附件附后）。

（十）其他重要事项 

    1、机关运行经费支出情况。我局在2021年度机关运行经费支出239.2837万元，比年初预算数增加50.2837万元，增长20.9 %，主要是人员增加，用于我单位必要的办公、水电、差旅、公务接待、车辆维修、业务经费等方面的支出相继增加。

    2、一般性支出情况。2021年本部门开支会议费1.6798万元、培训费6.0448万元。

    3、政府采购支出情况。我局在2021年度政府采购支出总额25.5075万元，全部为货物类，主要是采购了一批办公用电脑、打印机、执法记录仪、测绘仪器等设备。         

    4、国有资产占用情况。截至2021年12 月31 日，本部门共有1台车辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

　　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。   　　

　　　2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   　　

　　　3.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   　　

　　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

                                         日期：2022年09月23日

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2022年09月23日