永州市生态环境局江永分局2021年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1.职能职责：

（一）贯彻实施国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准。

（二）对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（三）组织编制全县环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施全县生态保护规划，参与制定我县国土规划、区域开发规划及经济和社会发展的中、长期规划，审查城镇总体规划中的环境保护内容。

（四）管理和监督全县水体、大气、噪音、固体废弃物、有毒化学品及电磁辐射等污染防治工作；负责各企事业单位的污染防治、城镇环境保护综合整治和农村生态环境保护工作。

（五）按照分级管理原则，审批规定权限范围内建设项目的环境影响报告书（表），对污染防治设施的设计、施工、投产使用情况进行监督管理。

（六）负责本行政区域内的环境监理工作，调查处理环境污染、生态破坏、污染事故和纠纷，协调解决跨乡（镇）的污染纠纷；办理人大、政协建议、提案，接待群众来信来访。

（七）进行环境监测、环境科研和环境统计工作，开展全县环境质量监测和污染源监督监测。

（八）对全县自然保护工作实行统一监督管理，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（九）组织开展环境保护宣传教育，推动社会团体和公众积极参与环境保护；组织辖区内对外环境保护科技合作与信息交流。

（十）组织实施加大执法力度及排污管理；建立健全环境保护管理机构，加强环境保护管理业务建设和队伍建设。

（十一）完成县委、县政府和上级环保部门交办的其它工作任务。

2.机构设置

永州市生态环境局江永分局是全额拨款的行政单位。现有在编人员29人，离退休人员7人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）贯彻落实“十三五”减排计划，污染物的排放达到总量控制目标。在“十三五”期间污染减排工作中，国家新增了氨氮和氮氧化物两个污染因子，将其纳入总量控制目标。“十三五”期间我们将继续强化污染减排，加大落后产能淘汰力度，通过强化结构减排、细化工程减排、实化监管减排，加大投入、完善政策、落实责任，确保实现“十三五”污染减排目标。

（二）切实加强企业环境安全监管，解决危害群众利益的突出环境问题，保障人民群众生命财产安全。一是严把所有新、扩、改建设项目的审批关口，执行好环保第一审批权和“一票否决权”，二是继续开展各项保障人民群众健康专项行动。

（三）进一步加强农村环境保护，改善农村环境质量。充分用好用足中央农村环保专项资金“以奖促治”和“以奖代补”政策，积极做好优米体育足球农村环境连片综合整治项目资金到位工作，加快推进我县农村环境保护基础设施建设，增强农村污染防治能力。

（四）加快推进我县省级生态文明建设示范县创建工作。

（五）加强湘江流域水污染综合整治项目的申报实施工作，全面开展环境污染隐患大排查。

（六）加强环保局自身能力建设，按照国家和省政府的规定和要求，加快环境监测、信息、辐射安全管理等机构标准化建设，统筹解决机构、编制、经费等问题，进一步增强环境监管能力，切实履行环境监管职能。

（七）是强化服务意识。由重收费处罚轻服务，转变为执法服务并重，以服务促执法，寓管理于服务，帮助企业改进工艺，帮助企业解决污染整治中的实际问题，完善治污设施，实现达标排放，促进企业可持续发展。

（八）加大环保宣传力度。利用多种形式宣传环保政策及有关法律、法规，进一步提高公民环保意识。对违法排污企业进行曝光，形成全社会支持环保、参与环保的良好氛围。

　　 （九）推进产品及产业结构调整。积极引导污染企业限产、转产，从根本上减少污染物排放总量，缓解污染压力。以环保创建活动为载体，加强对发展循环经济、推行清洁生产工作的领导，坚持抓典型，以点促面，推进清洁生产，发展循环经济。逐步提高园区入驻门槛，规范厂容厂貌，杜绝乱上项目。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、本年度年初预算收入467.82万元，比2020年年初预算收入437.21元头增加了30.61万元，增幅为7%。

2、本年度年初预算支出467.82万元，比2020年年初预算收入437.21万元头增加了30.61万元，增幅为7%。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

收入支出与预算对比无差异。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

增加预算的主要原因是本年度没有政府性基金相关经费拨入和支出。

3．支出按经济分类科目分析。

2021年度三公经费支出14.32万元，比上年度增加了2.12元，增幅为17.38%。

（1）会议费支出情况：2021年3万元，比上年度减少9万元

（2）培训费支出情况：2021年2万元，比上年度减少24万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

年末没有结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2021年末资产为1694.09万元，上年保持一致，没有变动。

负债与上年保持一致，没有变动。

（五）绩效目标完成情况。

主要是完成十三 五减排目标任务

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

2021年我局按照预算及内控制度，严格执行无预算不支出的原则及节约财政资金的目的，获得了上级业务部门和县委县政府的肯定，圆满地完成了各项工作。

~$市环保局江永分局2021年度部门决算报表填报说明 (1)

永州市生态环境局江永分局部门预算经济科目申请明细表