2021年优米体育足球城市管理和综合执法局部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球城市管理和综合执法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

（一）单位主要工作职能

根据江永政办发【2011】42号文件《优米app软件办公室关于印发优米体育足球城市管理执法法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》精神，优米体育足球城管局主要履行管理城市道路、燃气热力、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作。城市规划区位户外广告设置。公用设施广告设置的审批和管理。

（二）主要工作任务

2021年我局预算的主要工作任务及目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制，认真执行2021年财政预算，合理安排资金，确保城市管理工作正常有序进行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室（加挂政工室牌子）、法制股、业务股、环卫所、路灯所、园林所。人员编制81人，实有人数71人。

（二）决算单位构成。优米体育足球城市管理和综合执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球城市管理和综合执法局本级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4266.6万元。与2020年相比，减少797.92万元，减少15.76%，主要是因为疫情比去年有所缓解，收入和支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4266.6万元，其中：财政拨款收入4266.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4266.6万元，其中：基本支出1587.1万元，占37.19%；项目支出2679.5万元，占62.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4266.6万元，与2020年相比，减少797.9万元,减少15.75%，主要是因为疫情比去年有所缓解，收入和支出都有所减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4266.6万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少797.9万元，减少15.75%，主要是因为疫情比去年有所缓解，收入和支出都有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4266.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.68万元，占7.42%；社会保障和就业支出40.03万元，占0.94%；卫生健康支出13.75万元，占0.32%；节能环保支出1114.89万元，占26.13%；城乡社区支出2781.25万元，占65.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4266.6万元，支出决算数为4266.6万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为316.68万元，支出决算为316.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为39.39万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为740.97万元，支出决算为740.97万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为153.92万元，支出决算为153.92万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为83.72万元，支出决算为83.72万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为267.77万元，支出决算为267.77万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为2012.84万元，支出决算为2012.84万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1587.07万元，其中：人员经费   465.78万元，占基本支出的29.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1121.29万元，占基本支出的70.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.45万元，支出决算为29.45万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算10.59万元，支出决算为10.59万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.5万元，减少1.82%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.86万元，支出决算为18.86万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.05万元，减少0.27 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.59万元，占36 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.72万元，占64 %。其中：

1、公务接待费支出决算为10.59万元，全年共接待来访团组 136  个、来宾540人次，主要是上级检查发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.86万元，其中：公务用车运行维护费18.86万元，主要是城管事务支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入416.92万元；年初结转和结余0万元；支出416.92万元，其中基本支出0万元，项目支出416.92万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出1121.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费0.4万元，用于召开城管事务会议，人数215人，内容为城管事务；开支培训费2万元，用于开展城管事务培训，人数105人，内容为城管事务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度无政府采购支出情况。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

 2021年优米体育足球城管局绩效评价自评报告

优米体育足球城市管理和综合执法局决算表