2021年优米体育足球文旅广体局部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球文旅广体局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球文旅广体局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）的法律法规和方针政策；拟订全县文化、广电、新闻出版（版权）、文物事业发展规划并具体组织实施；起草有关地方规范性文件。

（二）指导、管理全县文学艺术事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动。

（三）拟定全县文化市场发展规划，负责对全县上网服务营业场所及娱乐场所实行经营许可证管理，指导和监督全县文化市场综合执法工作；负责对全县文化艺术经营活动、文化类产品网上传播进行监管；负责对从事演艺活动的机构进行监管；负责对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版发行前置审批）。

（四）按权限负责全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、文物领域的行政许可和监督；指导全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、印刷、网络领域的行业学会和协会工作。

（五）负责全县公共文化服务体系建设；规划、指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全县重点文化设施和文化文物、广播电视新闻出版专项文化经费。

（六）承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（七）指导、协调和监督全县广播电视创作；协调指导广播电视事业建设和广播电视系统的对外交流，管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；监督管理全县广播电视节目、全县信息网络视听节目，负责管理开办视屏点播业务；拟定全县电影放映事业的发展规划并组织实施。

（八）负责全县广播电影电视安全播映保障体系建设，监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（九）负责全县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）监督管理；负责全县新闻单位记者证的核报、管理工作；管理全县著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的检测鉴定。

（十）指导全县文化遗产保护工作；协调、组织实施全县文物保护和非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，指导国家级、省级、市级文物和非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全县性文化遗产展示活动。

（十一）拟订全县文化产业发展规划，引导和促进全县文化产业发展。拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订对外文化交流规划，组织对外文化交流活动；拟定全市文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。会同有关部门贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策。

（十三）会同有关单位拟订全县文化艺术教育规划并组织实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

（十四）贯彻实施国家、省、市有关工作方针、政策，研究制订全县体育工作发展战略目标和事业发展规划，推行“全民健身计划”和“奥运争光计划”实施，指导开展群体体育活动，培养输送优秀体育苗子，贯彻实施国家体育锻炼标准和国民体质监测。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。文旅广体局内设机构包括：办公室、行政许可与产业股、文体艺术股、广电新闻出版股（优米体育足球“扫黄打非”工作领导小组办公室）、文化遗产股、体育健康股。局机关现有在编干部职工21人。

（二）决算单位构成。文旅广体局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：文旅广体局本级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 2593.79 万元。与2020年相比，增加 1130.29 万元，增长 77.23 %，主要是因为开展文化、旅游、文物工作的开支较以往增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2593.79 万元，其中：财政拨款收入2593.79 万元，占 100  %；上级补助收入 0 万元，占 0  ；事业收入 0 万元，占 0 ；经营收入 0 万元，占 0 ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0  ；其他收入 0 万元，占 0  。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2593.79 万元，其中：基本支出 401.91 万元，占 15.5 %；项目支出 2191.88 万元，占 84.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0  ；经营支出 0 万元，占 0  ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0  。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 2593.79 万元，与2020年相比，增加 1130.29 万元,增长 77.23 %，主要是因为开展文化、旅游、文物工作的开支较以往增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 2593.79 万元，占本年支出合计的 100 %，与2020年相比，财政拨款支出增加 1130.29万元，增长 77.23 %，主要是因为开展文化、旅游、文物工作的开支较以往增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 2593.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.7 万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出2491.06万元，占96%;社会保障和就业支出34万元，占1.3%；卫生健康支出6.03万元，占0.2%;其他支出60万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 2593.79 万元，支出决算数为 2593.79 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100 %

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 215.38 万元，支出决算为 215.38 万元，完成年初预算的 100 %

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 38.05 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 100 %

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 83 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 100 %

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 1051.13 万元，支出决算为 1051.13 万元，完成年初预算的 100 %

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 37.5 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 100 %

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 1061 万元，支出决算为 1061 万元，完成年初预算的 100 >%

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 %

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 18.55 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 100 %

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 100 %

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100 %

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100 %

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100 %

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 351.91 万元，其中：人员经费 262.52 万元，占基本支出的 74.6 %,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费 89.39 万元，占基本支出的 25.4 %，主要包括印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为  15.2万元，完成预算的 99 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的97 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车，节约行政成本，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 12.4 万元，占 81.6% ,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 ,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.8 万元，占 18.4% 。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 12.4 万元，全年共接待来访团组239个、来宾1504人次，主要是省文旅厅、文物局、体育局等相关上级单位检查考核及县区间工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.8 万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 50 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 50 万元，其中基本支出 50 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 89.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 348.4万元，降低 80 %。主要原因是：除了单位印刷费、水费、电费、业务委托费等费用有所减少，与去年相比没有信息网络及软件购置更新费用的开支。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办文化等节庆活动，开支 22.95 万元，主要是“欢乐潇湘”及“艺心向党”演出活动96920元、庆党100周年三省四区端砚书画联展活动5000元、2021年文化和自然遗产日活动31590元、《八角花开》演出活动86000元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）部门决算批复情况
    2022年9月22日，优米体育足球财政局批复了本部门2021年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球文化旅游广电体育局

2021年度优米体育足球文旅广体局整体支出绩效自评报告（公示）