2021年优米体育足球调处纠纷办公室
部门决算公开
目 录
第一部分 优米体育足球调处纠纷办公室部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球调处纠纷办公室部门概况
一、部门职责
（一）根据上级部门预算管理和编制改革的有关规定，优米体育足球调纠办主要工作职责是：对全县山林、水利、土地“三大”权属纠纷的调处进行督促、督办和协调；协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作；巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系等。
（二）2021年我办预算的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2021年的各项工作任务，认真执行2021年部门预算，合理安排资金，确保我单位的正常运转，促进各项事业的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。优米体育足球处纠办内设机构包括：办公室和调纠股。
（二）决算单位构成。优米体育足球处纠办2021年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球处纠办本级。
第二部分 2021年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计 16.83 万元。与2020年17.52万元相比，减少0.69万元，减少 3.90 %，主要是因为人员减少，压缩了公用经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 16.83 万元，其中：财政拨款收入 16.83 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 16.83 万元，其中：基本支出 16.83 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计 16.83 万元，与2020年17.52万元相比，减少 0.69万元,减少 3.9 %，主要是因为人员减少，压缩了公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出 16.83 万元，占本年支出合计的 100 %，与2020年17.52万元相比，财政拨款支出减少 0.69 万元，减少 3.9 %，主要是因为人员减少，压缩公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出 16.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.62 万元，占86.87%；社会保障和就业支出（类）支出 1.85 万元，占 10.99 %;卫生健康（类）支出0.35万元，占2.14%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为 16.83 万元，支出决算数为 16.83 万元，完成年初预算的 100 %，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 14.63 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于年初预算数，主要是因为公用经费减少。
2、社会保障和就业支出（类） （款） （项）。
年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出
年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出 16.83 万元，其中：人员经费 11.74 万元，占基本支出的 69.76 %,主要包括基本工资4.66万元、津贴补贴2.63万元、奖金1.50万元、机关事业养老保险缴费0.74万元、职工基本医疗保险缴费0.35万元、对个人和家庭的补助1.85万元；公用经费 5.09 万元，占基本支出的 30.24 %，主要包括办公费1.27万元、差旅费0.50万元、会议费0.60万元、培训费0.40万元、公务接待费2.32万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 2.32 万元，支出决算为2.32万元，完成预算的 100 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是没有出国预算开支。
公务接待费支出预算 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按标准接待，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是严格按预算执行，控制开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位没有公务车辆，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是公车改革以来，本单位没有公务车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.32 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次,无开支内容包括
2、公务接待费支出决算为 2.32 万元，全年共接待来访团组 26 个、来宾 187 人次，主要是协调权属纠纷、巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系等的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。主要原因是：本单位无政府性基金收支。
九、关于2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等严格按照财政绩效部门要求已经公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出 16.83 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：本单位紧缩开支，严格按照标准接待。
（二）一般性支出情况
2021年 本部门开支会议费 0.60 万元，用于召开协调权属纠纷、党员会议，人数 20 人，内容为协调权属纠纷，维护社会治安；开支培训费 0.4 万元，用于开展专业技能业务培训，人数 10 人，内容为工作人员专业技能的提升。
（三）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位没有其他业务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
湘公网安备 43112502000002号
