2021年中共优米体育足球委办公室部门决算公开

目 录

第一部分 中共优米体育足球委办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中共优米体育足球委办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核各级各部门向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

（五）及时、准确、全面向省委、市委报送信息，反映有关动态。

（六）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理各级各部门向县委反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

（十）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

（十一）负责以县委名义向市委请示报告的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

（十二）负责县委及县委各工作部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（十三）负责市委、市政府对优米体育足球绩效考核工作协调服务和全县绩效考核工作。

（十四）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十五）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，档案工作的监督和指导，档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十六）负责县委全面深化改革委员会的日常工作。

（十七）负责县委财经委员会的日常工作。

（十八）负责县外事工作领导小组的日常工作。

（十九）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育,向县委提出对台工作意见建议及研究拟订全县涉台规范性文件，组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及协调处理全县重大涉台事件、依法维护台胞台属台商台企的合法权益。

（二十）负责涉港澳相关业务工作。

（二十一）协助县委管理县委改革与发展研究中心、县委党史研究室（县地方志编纂办公室）和县接待服务中心；管理县档案馆。

（二十二）办理县委和县委领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共优米体育足球委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心）。

（二）决算单位构成。

  我单位2021年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算汇总公开的只有中共优米体育足球委办公室本级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收支总计1012.54万元，与2020年相比增加31.92万元，增长3.25%。主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年本部门收入合计1012.54万元，其中：财政拨款收入1012.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1012.54万元，其中：基本支出 675.89  万元，占66.75%；项目支出 336.65  万元，占33.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1012.54万元，与2020年相比增加31.92万元，增长3.25%。主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1012.54万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比增加31.92万元，增长3.25%。主要原因是：本年度单位人员增加，人员经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1012.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出929.65万元，占91.81%；社会保障和就业（类）支出43.93万元，占4.34%;卫生健康（类）支出15.96万元，占1.58%;农林水（类）支出23万元，占2.27%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1012.54万元，支出决算数为1012.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为929.65万元，支出决算为929.65万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）   （款）   （项）。

年初预算为43.93万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）   （款）   （项）。

年初预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成

预算的100%。

4、农林水（类）   （款）   （项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出675.89万元，其中：人员经费464.33万元，占基本支出的68.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等；公用经费211.56万元，占基本支出的31.3%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为61.07万元，支出决算为60.8万元，完成预算的99.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于总数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算30.05万元，支出决算为29.9万元，完成预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范接待，节省开支，与上年相比增加1万元，增长3.46%,增长的主要原因是县台办、保密局经费合并至本单位，公务接待费较去年有所增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.02万元，支出决算为30.9万元，完成预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范用车，与上年相比增加1.71万元，增长5.86%,增长的主要原因是县对台办、保密局经费合并至本单位，公务用车购置及运行维护费较去年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.9万元，占4.92%,因公出国（境）费支出决算   0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.9万元，占50.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为29.9万元，全年共接待来访团组298个、来宾1107人次，主要是客商考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费30.9万元，主要是车辆运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出494.13万元，与年初预算数一致。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费15.84万元，用于召开2021年度各类会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

中共优米体育足球委办公室县委办2021年度部门整体支出绩效自评报告