第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计518.28万元。与2020年相比，增加307.44万元，增长145.82%，主要是因为本年度安排预算经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计259.14万元，其中：财政拨款收入229.14万元，占88 %；政府性基金财政拨款收入完成30万元，占12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计259.14万元，其中：基本支出259.14万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占  0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计518.28万元，与2020年相比，增加307.44万元，增长145.82%，变化的主要原因是：已核实，本年度安排预算经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出259.14万元，占本年支出合计的100 %，与2020年相比，增加153.71万元，增长145.79%，变化的主要原因：预算经费增加，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出259.14万元，主要用于以下方面：农林水支出219.64万元，占85%；城乡社区支出30万元，占12%；社会保障和就业支出7.45万元，占2.9%；卫生健康支出2.05万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为259.14万元，支出决算数为259.14万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水类。

年初预算为 219.64 万元，支出决算为 219.64 万元，完成年初预算的100 %。

2、社会保障和就业类。

年初预算为 7.45 万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的 100  %。

3、卫生健康类。

年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100  %。

4、城乡社区类。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出  259.14 万元，其中：人员经费  63 万元，占基本支出的 24.3 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费  196.13 万元，占基本支出的 75.5 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6万元，支出决算为   4.54万元，完成预算的 98.7 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于总数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算 0.8 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的97.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减三公经费，与上年相比减少0.0492万元，减少6.23 %,减少的主要原因是本年度压减三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8万元，完成预算的100 %，与上年相比增加0.1238万元，增长3.37 %,增长的主要原因是本年度拨款增加，所以支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占16.3%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.8 万元，占 83.7 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.74 万元，全年共接待来访团组10个、来宾132人次，主要是环保督察相关事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 3.8 万元，主要是维修和加油支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 30 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 30 万元，其中基本支出 30 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 196.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 161.93 万元，增长 473.47  %。主要原因是：预算经费增加，支出相应增加。

（二）一般性支出情况

2021年会议费完成 0 元，比上年减少1.3422万元，下降100%，增减变化的主要原因是：已核实，本年度压减会议经费；培训费完成 0 元，比上年减少0.364万元，下降100%，增减变化的主要原因是：已核实，本年度压减培训经费。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额  0 万元。由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

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