2021年公路建设养护中心决算公开

目 录

第一部分 公路建设养护中心概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 公路建设养护中心概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，行使全市公路（指按规定管理的权限内公路，下同）行政管理职责，具体负责公路的建设、养护和管理、超限运输管理、公路保护的监督管理等工作。

(2)负责全市公路行政执法工作，加强公路保护的监督管理，具体负责日常路政管理和超限运输车辆行驶干线公路、县道的行政管理工作，按规定权限负责审批（核）公路行政许可事项；负责查处公路违法案件。

(3)按照全市公路发展规划，组织拟订全市公路管理的办法和规章，负责制定公路技术改造方案，编制公路的改建、养护计划、管理并组织实施。

(4)完成上级下达的国道、省道建设、养护和管理任务，具体承担权限内主要县道和干线公路的建设、养护和路政管理工作。

（5）负责公路及其附属设施的日常养护，路面填平保通、大中修改造、危桥改造、水毁公路抢修等工作，采取措施提高路况，保证畅通；负责全市公路养护和路况目标任务的实施和路况质量评定工作。

二、机构设置及决算单位构成

公路建设养护中心内设机构包括：办公室(信访维稳禁毒室)、政工股(党建室)、财务股、工程建设股、干线公路股、农村公路股、机务股、法制安全股、应急抢险队。

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有优米体育足球公路建设养护中心本级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1775.79万元。与2020年相比，增加98.11  万元，增长5.85%，主要是因为工资基数调整以及项目增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1775.79万元，其中：财政拨款收入1775.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1775.79万元，其中：基本支出499.03万元，占28.1%；项目支出1276.76万元，占71.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1775.79万元，与2020年相比，增加98.11万元,增长5.85%，主要是因为项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1775.79万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加98.11万元，增长5.85%，主要是因为项目增多，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1775.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.38万元，占3.85%；卫生健康支出18.82万元，占1.06%;交通运输支出1688.59万元，占比95.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1775.79万元，支出决算数为1775.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为68.38万元，支出决算为68.38万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出。

年初预算为68.38万元，支出决算为68.38万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出

年初预算为1688.59万元，支出决算为1688.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出499.03万元，其中：人员经费457.63万元，占基本支出的91.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费41.4万元，占基本支出的8.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.7万元，支出决算为19.1   万元，完成预算的84.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于支出预决算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算22.7万元，支出决算为19.1万元，完成预算的84.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。与上年相比减少4.5万元，减少19.07%,减少的主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位没有公车，未安排预算，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.1万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19.1万元，全年共接待来访团组403个、来宾 2418人次，主要是主要是公务交流，上级相关部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出41.4万元，与年初预算数一致。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

 2021年度整体支出绩效自评报告（优米体育足球公路建设养护中心）优米体育足球公路建设养护中心