2021年优米体育足球妇女联合会部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球妇女联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球妇女联合会部门概况

一、部门职责

1.指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”等创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质 。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题提出建议，为县委、县政府决策提供依据。动员妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》及市政府制定《永州市妇女发展规划》和《永州市儿童发展规划》，协助县政府制定《优米体育足球妇女发展规划》和《优米体育足球儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派工商联和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永县妇女联合会为正科级全额拨款行政单位，群团组织。县妇联机关定行政编制3名。其中：主席1名，副主席2名。全额拨款事业编制3名（系优米体育足球妇女儿童工作委员会办公室为下属股级公益一类事业单位编制）。妇联现有在职干部职工6人，退休人员3人。

（二）决算单位构成。县妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县妇女联合会本级。

第二部分 2021年部门决算表

 （见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计90.99万元。与2020年99.41万元相比，减少 8.42  万元，减少 8.46  %，主要是因为主要是因为项目经费减少了14.00万，人员经费增加了5.58万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 90.99  万元，其中：财政拨款收入 90.99  万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占0   %；附属单位上缴收入 0 万元，占0  %；其他收入 0 万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 90.99  万元，其中：基本支出 82.99  万元，占 91.21  %；项目支出 8  万元，占 8.79  %；上缴上级支出   万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计90.99  万元，与2020年99.41万元相比，减少  8.42 万元,减少  8.46 %，主要是因为项目经费减少了14.00万；新调入人员，人员经费增加了5.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出  90.99 万元，占本年支出合计的 100  %，与2020年91.41万元相比，财政拨款支出减少  0.42 万元，减少 0.45  %，主要是因为压缩了公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 90.99  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.56  万元，占66.56%；社会保障支出 7.43  万元，占 8.17  %;卫生健康支出23.00万元，占25.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 90.99  万元，支出决算数为 90.99  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为  68.98 万元，支出决算为 60.56  万元，完成年初预算的 87.79 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位紧缩开支，减少项目经费的开支14.00万；新调入人员，人员经费增加了5.58万元。

2、社会保障和就业支出（类）   （款）   （项）。

年初预算为 7.43  万元，支出决算为  7.43 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数的主要原因是：量入为出，单位严格按预算执行开支。

3、卫生健康支出（类）（款）（项）

    初预算为23.00 万元，支出决算为  23.00 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出  82.99 万元，其中：人员经费   46.57万元，占基本支出的 56.12  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费  29.03 万元，占基本支出的 34.98  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对个人和家庭的补助7.38万元，占基本支出的8.89%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为0.92万元，完成预算的 54.11 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，本年度无因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于总数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算 1.70万元，支出决算为0.92万元，完决算数小于年初预算数的主要原因：按规定减少三公经费用的开支；与上年1.70万元相比减少 0.78  万元，减少 45.8  %，减少的主要原因：是位领导加强管理，严格按标准控制接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为 0 万元。本单位没有配置公务用车。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.92  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0.92  万元，全年共接待来访团组8个、来宾82人次，主要是省市妇联调研检查、其他县区妇联之间的交流活动及全县妇联系统会议等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，更新公务用车0辆。与去年相比，无变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0万元；年末结转和结余  0 万元。原因说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 82.99 万元，比年初预算数77.41增加 5.58  万元，增长 7.21  %。预算数小于决算数，原因说明是：新调入人员，人员经费增加。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费  0.90 万元，用于召开县妇女系统业务培训会议，人数 90  人，内容为为妇女工作业务培训、县妇联召开各乡镇妇联主席会议等。开支培训费  0.30 万元，用于开展妇女工作业务培训，人数  4 人，内容为专业技能技术的提高。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，其中：授予小微企业合同金额 0  万元。由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球妇女联合会优米体育足球妇联2021年重点工作绩效评估自评报告