2021年乡村振兴局部门决算公开

目 录

第一部分乡村振兴局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：乡村振兴局2021年部门决算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家乡村振兴开工作方针、政策，制定全县乡村振兴总体规划，研究拟定乡村振兴工作方案、措施，组织指导乡村振兴工作，当好县委、县政府参谋。2、按照国家关于乡村振兴资金、物资管理办法，管好用好乡村振兴资金和物资，加强乡村振兴资金、物资使用情况监督检查。3、负责财政乡村振兴资金项目的规划、设计、论证和立项上报，并组织、监督实施。4、负责信贷乡村振兴资金项目的立项、审核、推荐和申报，并组织、监督实施。5、动员社会力量开展乡村振兴活动，参与指导农村建设乡村振兴工作。6、负责“雨露计划”、技能培训和科技培训工作。7、负责金融扶贫、小额信贷、重点产业、社会保障兜底乡村振兴工作。8、承担县委、县政府交办的中心工作和县乡村振兴领导小组日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置.

2021年内设机构设置。优米体育足球乡村振兴局下设3股1中心，即办公室、项目规划综合股、扶贫开发股、产业扶贫金融服务中心。

（二）决算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有优米体育足球乡村振兴局本单位本级

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计307.23万元。与2020年相比，减少371.47万元，减少54.73%，主要是执行厉行节约精神，节约开支，基本支出、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计307.23万元，其中：财政拨款收入307.23万元，占  100 %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计307.23万元，其中：基本支出262.77万元，占85.52%；项目支出44.46万元，占14.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计307.23万元，与2020年相比，减少371.47万元，减少54.73%，主要是执行厉行节约精神，节约开支，基本支出、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出307.23万元，占本年支出合计的100%，主要是执行厉行节约精神，节约开支，基本支出、项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出307.23万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出297.01万元，占96.67%；；社会保障和就业支出（类）支出9.82万元，占3.19%，卫生健康支出0.4万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为307.23万元，支出决算数为307.23万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、农林水支出（类）——扶贫（款） ——行政运行  （项）：

年初预算为96.9万元，支出决算为96.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

2、农林水支出（类）—— 扶贫（款） ——一般行政管理事务（项）：

年初预算为44.46万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

3、农林水支出（类）—— 扶贫（款） ——其他扶贫支出（项）：

年初预算为155.65万元，支出决算为155.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

4、社会保障和就业支出（类）——  财政对其他社会保险基金的补助 （款） ——其他财政对其他社会保险基金的补助（项）：

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

5、社会保障和就业支出（类）—— 行政事业单位养老支出（款） ——行政单位离退休（项）：

  年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

6、卫生健康支出（类）——  行政事业单位医疗 （款） ——其他行政事业单位医疗支出（项）：

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出262.77万元，其中：人员经费149.58万元，占基本支出的56.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费113.2万元，占基本支出的43.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为10 万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元。本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于支出预决算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为10.1万元，支出决算为10万元，完成预算的99%，决算比年初预算数少，主要原因是“三公”经费必须严格要求厉行节约，决不能超预算超范围开支。与上年相比减少1万元，减少9.09%,减少的主要原因是严格执行厉行约精神，逐年递减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位没有公车，未安排预算，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0   万元，占   0    %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组 26个、来宾560 人次，主要是与周边县交流发展乡村振兴经验接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0  万元，其中：公务用车购置费  0  万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务用车燃料费，修理费，保险费等支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2021年度预算绩效情况开展自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出113.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算调整数持平。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费21万元，用于召开乡村振兴发展会议，人数  150 人，内容为发乡村振兴发展；开支培训费22万元，用于开展农业技术培训，人数 210人，内容为巩固脱贫，发展乡村振兴；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0  万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0  万元。由于采购总数为0，无法计算百分比。

2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

    （五）部门决算批复情况

2022年9月22日优米体育足球财政局批复了本部门2021年度决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

 2021年度乡村振兴局整体支出绩效自评报告

优米体育足球乡村振兴局公开附表