2021年夏层铺镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 夏层铺政府概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 夏层铺政府概况

一、部门职责

（一）镇人民政府主要职能为制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2021年本单位夏层铺镇机关内设机构综合设置6个:党政综合办公室(信访办公室)、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)、社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心、社会禁毒工作办公室)、党建工作办公室。现有编制人数64人，其中：行政编制26人，事业编制38人

3．人员情况。2021年本单位年末实有人数64人，比上年变动了增加9人。

（二）决算单位构成。 夏层铺镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：夏层铺镇人民政府单位本级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计595.08万元，与2020年相比，增加114.78万元,增长23.6 %，主要是因为增加一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 595.08万元，其中：财政拨款收入595.08  万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计595.08万元，其中：基本支出495.55万元，占83.27%；项目支出99.53万元，占17.63%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计595.08万元，与2020年相比，增加114.78万元,增长23.6%，主要是因为增加财政投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出595.08万元，占本年支出合计的 100%，与2020年相比，财政拨款支出增加114.78万元，增长 23.6%，主要是因为增加了一般公共服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出595.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出321.12万元，占53.96%；科学技术支出支出 81.53万元，占13.7 %；社会保障和就业支出55.24万元，占9.28%；卫生健康支出19.21万元，占3.23%；农林水支出117万元，占19.66%，其他支出0.98万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为595.08万元，支出决算数为595.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为303.12万元，支出决算为303.12万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为81.53万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为50.35万元，支出决算为50.35万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为19.21万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出509.55万元，其中：人员经费 460.11万元，占基本支出的90.3 %,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 49.44 万元，占基本支出的 9.7 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.67万元，支出决算为 23.55万元，完成预算的95.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年相比持平。由于总数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为19.82万元，支出决算为18.70万元，完成预算94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.5%,减少的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.70万元，占79.41 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.85万元，占 20.59 %，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.71万元，全年共接待来访团组200个、来宾1470人次，主要是上级单位调研检查、镇及村工作交流及招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.85 万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 4.85  万元，主要是公车燃料费、维修支出支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出  49.44 万元，比年初预算数增加  13.4 万元，增长37.18%。主要原因是：用于我单位必要的办公、印刷、水电、维护、劳务等方面的支出。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.75万元，用于召开镇人大工作、日常安排各村工作会议，上年度为3.92万元，比上年减少0.17万元，减幅4.3%。开支培训费1.35万元，用于开展各种培训，上年度为1.5万元，比上年减少0.15万元，减少10%。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

决算报表绩效自评报告