2021年桃管委部门决算公开

目录

第一部分 桃管委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃管委概况

一、部门职责

（一）负责全县水果蔬菜为主的名特优新农产品的科研和科技推广；

（二）农产品精深加工的规划建设、组织、协调；

（三）负责全县农业标准化体系建设和全县名特优新产品的品牌建设；

（四）负责指导全县农产品的市场开拓和流通工作；协调抓好水果、蔬菜等行业协会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃管委内设机构包括：办公室、招商合作局、产业发展局和科技发展局四个副科级机构。   

（二）决算单位构成。桃管委2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃管委本级。

第二部分 2021年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入643.92万元，与2020年相比，增加219.49万元，增长51.73%，主要是因为项目拨款增加；2021年总支出643.92万元，与2020年相比，增加219.49万元，增长51.73%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计643.92元，其中：财政拨款收入643.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计643.92万元，其中：基本支出411.92万元，占63.97%；项目支出232万元，占36.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年财政拨款总收入643.92万元，与2020年相比，增加219.49万元，增长51.73%，主要是因为项目拨款增加；2021年财政拨款总支出643.92万元，与2020年相比，增加219.49万元，增长51.73%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出643.92万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，增加219.49万元，增长51.73%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出643.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出560.98万元，占87.12%；社会保障和就业支出32.9万元，占5.11%;卫生健康支出13.04万元，占2.03%；农林水支出37万元，占5.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为643.92万元，支出决算数为643.92万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为251.98万元，支出决算为251.98万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为101万元，支出决算为101万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为31.4万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出411.92万元，其中：人员经费329.99万元，占基本支出的80.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及对个人和家庭的补助；公用经费81.93万元，占基本支出的19.89%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维（修）护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.57万元，支出决算为10.5万元，完成预算的59.76%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于支出预算数为0，无法计算百分比。

2、公务接待费支出预算为14.82万元，支出决算为10.5万元，完成预算的70.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比增加0.79万元，增长8.14%,增长的主要原因是接待批次、接待人次增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.75万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.5万元，全年共接待来访团组196个、来宾1370人次，主要是上级领导及兄弟单位来检查、交流工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本部门2021年初申报了预算绩效目标，2022年初组织有关人员对2021年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021 年度机关运行经费支出81.93万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维（修）护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。比年初预算数增加25.03万元，增长43.99%，主要是因为业务工作量增加。

（二）一般性支出情况

2021年，本单位会议费支出0万元；培训费支出0万元；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复情况

2022年9月22日，优米体育足球财政局批复了本部门2021年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。    

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球桃川洞名特优新产品开发区管理委员会2021年部门决算公开表优米体育足球桃管委2021年整体支出绩效自评报告

 由于采购总数为0，无法计算百分比。