2021年上江圩镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分 上江圩镇人民政府概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 上江圩镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 上江圩镇人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，共有编制54人，其中：行政编制24人，事业编制30人。

（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有上江圩镇人民政府本级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 461.16 万元。与2020年相比，减少 139.95 万元，减少 23.28  %，主要是因为减少疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 461.16 万元，其中：财政拨款收入 461.16  万元，占 100  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 461.16  万元，其中：基本支出 443.16 万元，占 96.1  %；项目支出 18  万元，占 3.9  %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 461.16  万元，与2020年相比，减少 139.95 万元,减少 23.28  %，主要是因为减少疫情防控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 461.16 万元，占本年支出合计的 100  %，与2020年相比，财政拨款支出减少 139.95 万元，减少 23.28  %，主要是因为减少疫情防控支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 461.16  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.38  万元，占 79.1  %；公共安全支出 14 万元，占  3.1  %；科学技术支出 1.24 万元，占 0.27  %；社会保障和就业支出 48.64 万元，占 10.15  %；卫生健康支出 21.51 万元，占 4.8  %；农林水支出 11 万元，占 2.5  %；其他支出 0.39 万元，占 0.08  %

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 349.88  万元，支出决算数为 461.16 万元，完成年初预算的 131  %，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为 349.88  万元，支出决算为 364.38  万元，完成年初预算的 131 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工产资福利支出增加。

2、公共安全类款项。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整预算数。

3、科学技术类款项。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整预算数。

4、社会保障和就业类款项。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.64  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整预算数。

5、卫生健康类款项。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.64  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整预算数。

6、农林水类款项。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 443.16  万元，其中：人员经费 400.22  万元，占基本支出的 90.31  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 42.94  万元，占基本支出的 9.69  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 29.05 万元，支出决算为   29.05 万元，完成预算的 100  %，其中：      

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算 22.6  万元，支出决算为 22.6  万元，完成预算的 100  %，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.45  万元，支出决算为 6.45  万元，完成预算的 100  %，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 22.6  万元，占 77.80   %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.45  万元，占 22.20   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 22.6 万元，全年共接待来访团组210个、来宾1325人次，主要是乡村振兴、党建、乡村旅游发展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.45  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 6.45  万元，主要是车辆维护及油费支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

   按照县财政局的要求，本部门2021年初申报了预算绩效目标，2022年初组织有关人员对2021年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 42.94  万元，比年初预算数增加 7.34  万元，增长 20   %。主要原因是：年初调整预算数。

（二）一般性支出情况

  2021年，本单位会议费支出0万元；培训费支出0万元；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

  本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于采购总数为0，无法计算百分比。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车 1  辆其他用车 1  辆，其他用车主要是到期未报废。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

附件1 上江圩镇2021年绩效目标申报表上江圩镇2021年绩效目标申报表

附件2 上江圩镇2021年部门决算表上江圩镇2021年部门决算表